Ved godkjenning av forskriften om prosedyren for samhandling av kontraktstjenesten med strukturelle divisjoner, tjenestemenn i Klintsy byadministrasjon. Strukturdiagram over ansvarsfordelingen mellom ansatte som inngår i innkjøpsaktiviteten

Avdeling for regulerte kjøp

10.11.2014 11:02

En forskrift om samhandling mellom deltakere i anskaffelsesprosessen til AltSTU ble innført (Ord.nr. D-345).

Regelverk for samhandling mellom deltakere i anskaffelsesprosessen til AltSTU

Forskriften etablerer prosedyren for samhandlingen mellom AltSTU-divisjoner som er involvert i anskaffelsesaktiviteter innenfor rammen av den føderale loven av 5. april 2013. N 44-FZ "Om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statlige og kommunale behov" (som endret) og føderal lov av 18. juli 2011 N 223-FZ "Om anskaffelse av varer, arbeider, betjener visse typer juridiske personer» (med endringer og tillegg).

Deltakerne i anskaffelsesprosessen er:

1) Innkjøpsinitiativ - en strukturell underavdeling eller en tjenestemann som er interessert i å gjennomføre denne anskaffelsen på grunn av at denne anskaffelsen er utformet for å sikre oppfyllelsen av hans offisielle plikter.

2) Leder for kontraktstjeneste behørig utnevnt tjenestemann og sikre, på et profesjonelt grunnlag, valget av den beste leverandøren (entreprenør, utfører) og overholdelse av universitetet med kravene i gjeldende lovgivning i løpet av anskaffelser.

3) Den regulerte anskaffelsesavdelingen er en strukturell enhet hvis hovedoppgave er å gjennomføre anskaffelsesprosedyrer foreskrevet av lovgivningen i Den russiske føderasjonen og inkluderer stadier som evaluering av anskaffelsen, muligheten for implementering, effektiviteten av anskaffelsen og effektiviteten av kontraktsforhold med motparten valgt basert på resultatene av anskaffelsen osv. .d.

4) Planlegging og økonomistyring - strukturell enhet ansvarlig for å evaluere muligheten for anskaffelser (tilgjengelighet av midler fra initiativtakeren til anskaffelsen, bestemme finansieringskilden, utarbeide en anskaffelsesplan og overvåke implementeringen av den, etc.).

5) Juridisk avdeling er en strukturell enhet ansvarlig for verifisering av vilkårene i kontrakten (avtalen) for overholdelse av kravene i gjeldende lovgivning.

6) Regnskapsavdelingen er en strukturell underavdeling, autorisert til å betale pengeforpliktelser i henhold til inngåtte kontrakter (avtaler).

7) Logistikk avdeling - strukturell inndeling autorisert til å inngå kontrakter (avtaler) på vegne av AltSTU, for levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester.

Fullmaktene mellom deltakerne som er engasjert i innkjøpsaktiviteter er fordelt som følger:

1. Initiativtaker til anskaffelsen analyserer egne aktiviteter for forrige anskaffelsesperiode og aktivitetsplaner for kommende anskaffelsesperiode med tanke på behov for varer (verk, tjenester) i kommende anskaffelsesperiode. Hvis det er behov for varer (verk, tjenester), formulerer initiativtakeren til kjøpet dette behovet og vurderer mulighetene for å møte det uten å foreta et kjøp (for eksempel på bekostning av tilgjengelige lagerbeholdninger, innenfor rammen av allerede avsluttede kontrakter med leverandører osv.).

Hvis det er umulig å dekke behovet for varer (verk, tjenester) på bekostning av de tilgjengelige mulighetene, bringer initiativtakeren til kjøpet informasjonen i form av et notat til anskaffelsesøkonomen i plan- og finansavdelingen med begrunnelsen for behovet for kjøpet, som indikerer volumet, gyldigheten av de initierte volumene og den estimerte første (maksimale) prisen på de kjøpte produktene, samt vilkårene for kjøpet for å inkludere dette kjøpet i det planlagte gjeldende kjøpet for kommende kjøpsperiode.

Plan- og økonomistyringen samler inn søknader mottatt fra strukturavdelingene ved universitetet. Konsolidering av søknader utføres av innkjøpsøkonom i plan- og økonomiavdelingen ukentlig fra mandag til fredag. Ved slutten av hver arbeidsuke overføres konsoliderte søknader til leder for kontraktstjenesten.

2. Leder for kontraktstjenesten vurderer behovet for anskaffelser, muligheten for gjennomføringen , den første (maksimale) prisen på de kjøpte produktene, samt vilkårene for kjøpet.

Hvis dette kjøpet godkjennes, inkluderes det av anskaffelsesøkonomen i plan- og økonomiavdelingen i gjeldende innkjøpsvolumet for den kommende anskaffelsesperioden. Basert på resultatene av godkjenningen av sjefen for kontraktsanskaffelsestjenesten av behovene til initiativtakerne til anskaffelsen, danner anskaffelsesøkonomen i økonomiplanavdelingen utkast til anskaffelsesplaner og tidsplaner.

Det genererte utkastet til anskaffelsesplan og tidsplan på initiativ fra økonomiplanavdelingen koordineres med den regulerte anskaffelsesavdelingen med deltagelse av de involverte strukturelle avdelingene (juridisk avdeling, logistikkavdeling, etc.).

Anskaffelsesøkonomen ved plan- og økonomiavdelingen publiserer anskaffelsesplanen og tidsplanen godkjent av lederen for kontraktstjenesten i ett enkelt informasjonssystem.

Dersom det blir nødvendig å foreta justeringer av godkjent anskaffelsesplan og tidsplan, begrunner anskaffelsesinitiator behovet for slike endringer overfor leder for kontraktstjenesten, og anskaffelsesøkonom i økonomiavdelingen, dersom disse endringene er avtalt, gjør endringer. til anskaffelsesplanen, tidsplan i henhold til gjeldende lovverk.

3. Hvis lederen av kontraktstjenesten bestemmer seg for å kjøpe fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører), overføres de konsoliderte forespørslene til innkjøpsavdelingen.

Logistikkavdelingen bestemmer rimeligvis leverandøren (entreprenør, utfører), inngår en avtale med ham og utarbeider et sett med dokumenter som er nødvendige for å betale for mottatte varer (arbeid, tjenester). Hele settet med dokumenter er avtalt:

med planlegging og økonomisk styring (klausul 3.2. i ordningen), som bestemmer finansieringskilden for kjøpsbetalingen, som indikerer artikkelen til KOSGU;
med den juridiske avdelingen, som kontrollerer vilkårene i kontrakten (avtalen) for samsvar med kravene i gjeldende lovgivning (klausul 3.3. i ordningen);
med avdeling for regulerte anskaffelser, som utarbeider og legger inn i EIS i henhold til gjeldende lov varsel og anskaffelsesdokumentasjon, og i tillegg fører anskaffelsesregister (ordningens pkt. 3.4).

Etter at varene ankommer lageret, overfører logistikkavdelingen (om nødvendig, initiativtakeren til kjøpet) det avtalte settet med dokumenter for betaling til regnskapsavdelingen. Hvis levering av varer til lageret ble utført av logistikkavdelingen, informeres initiativtakeren om dette samtidig med mottak av varene.

4. Hvis lederen av kontraktstjenesten bestemmer seg for å gjennomføre en konkurransedyktig metode for å bestemme leverandør, overføres de konsoliderte tilbudene til den regulerte innkjøpsavdelingen.

Den regulerte innkjøpsavdelingen, sammen med initiativtaker, utvikler anskaffelsesdokumentasjon, som reflekterer informasjonen gitt i lov nr. 44-FZ, nr. 223-FZ.

Den regulerte innkjøpsavdelingen, sammen med initiativtaker til anskaffelsen, sørger for koordinering av dokumentasjon med medvirkning fra de involverte strukturelle avdelingene (juridisk avdeling og økonomiplanavdelingen) (pkt. 4.1. og 4.2. i ordningen, vedlegg nr. 1).

Den regulerte innkjøpsavdelingen publiserer anskaffelseskunngjøring, anskaffelsesdokumentasjon og utkast til kontrakt (avtale) i ett samlet informasjonssystem i henhold til gjeldende lov.

Etter publisering av ovennevnte dokumenter, sikrer den regulerte innkjøpsavdelingen gjennomføringen av anskaffelsesprosedyren, inkludert aksept av søknader fra potensielle leverandører (utførere, entreprenører), evaluering og rangering av disse søknadene i samsvar med kriteriene for anskaffelsesdokumentasjon, utvalget og kunngjøringen av anskaffelseskommisjonen til vinneren av anskaffelsen, retningen for kontrakten (avtalen) for vinneren å signere.

Etter anskaffelsen publiserer den regulerte innkjøpsavdelingen nødvendig informasjon, på den måten og innenfor de frister som er fastsatt i gjeldende lovgivning, og fører også prekontraktuelle forhandlinger med leverandøren (utfører, entreprenør), som fører til at kontrakten (avtale) er klargjort for signering i juridisk avdeling og ansvarlig person, som ble godkjent etter ordre fra rektor på en konkurranseutsatt anskaffelsesprosedyre.

Etter å ha signert kontrakten (avtalen), sørger initiativtakeren for anskaffelsen gjennomføringen, inkludert forhåndsavgjørelse av tvister sammen med den juridiske avdelingen, overvåker overholdelse av betalingsfristene, overvåker leveringstiden (levering av tjenester, utførelse av arbeid), aksepterer varene (tjenester, verk) levert i henhold til kontrakten ), kontrollerer kvaliteten på varene (tjenester, verk), signerer handlinger hos autoriserte personer ved universitetet, som indikerer utførelsen av kontrakten.

I tilfeller med inngåelse og gjennomføring av en kontrakt under 44-FZ, aksepterer initiativtakeren av anskaffelsen de leverte varene (arbeid utført, utførte tjenester) sammen med akseptkomiteen.

Regnskapsavdelingen innen én virkedag fra datoen for mottak av betalingsdokumentet for kontrakten (avtalen) inngått i samsvar med FZ-44, med unntak av paragraf 4, paragraf 5 i artikkel 93 i FZ-44 (kjøp for bekostning av det føderale budsjettet for beløp på opptil 100 og opptil 400 tusen rubler), sender til den regulerte innkjøpsavdelingen en kopi av betalingsordren som er nødvendig for utarbeidelse og plassering av en rapport om gjennomføringen av kontrakten (kontraktstadiet) (avtale) ).

5. Hvis lederen av kontraktstjenesten bestemmer seg for å kjøpe fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) av kjøpsinitiatoren, samt kontrakter for levering av undervisningstjenester, avansert opplæring, opplæring av Kundens ansatte, bestemmer kjøpsinitiatoren rimeligvis leverandør (entreprenør, utfører), inngår kontrakten og utarbeider et sett med dokumenter som er nødvendige for å betale for de mottatte varene (arbeider, tjenester). Hele settet med dokumenter er avtalt:

med planlegging og økonomisk styring (klausul 5.1. i ordningen), som bestemmer finansieringskilden for kjøpsbetalingen, som indikerer artikkelen til KOSGU;
med den juridiske avdelingen, som kontrollerer vilkårene i kontrakten (avtalen) for samsvar med kravene i gjeldende lovgivning (klausul 5.2. i ordningen);
med avdeling for regulerte anskaffelser, som utarbeider og legger inn i EIS i henhold til gjeldende lov varsel og anskaffelsesdokumentasjon, og i tillegg fører anskaffelsesregister (ordningens pkt. 5.3).

Etter at varene ankommer lageret, er arbeid utført, en tjeneste ytes, og initiativtakeren til kjøpet overfører det avtalte settet med dokumenter for betaling til regnskapsavdelingen (klausul 5.4. i ordningen).

Betaling i henhold til kontrakter (avtaler) som skal utføres over en lengre periode skal godkjennes av plan- og økonomiavdelingen, fra en innkjøpsøkonom.

Leder for kontraktstjenesten analyserer sammen med relevante strukturavdelinger de utførte anskaffelsesaktivitetene, hvis resultater tas i betraktning ved utarbeidelse av anskaffelsesplan for neste periode.

Søknad nr. 1:

Last ned dokument (.doc-format)(188 KB)
Last ned dokument (.pdf-format)(392 kB)

applikasjon
etter ordre fra Arkivtjenesten
Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra
datert 07.03.2019 nr. 28-Pr-23

Forskrifter

samspill av strukturelle inndelinger

Tjenester for arkivene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og

kontraktsansvarlig ved innkjøp

varer, arbeider, tjenester for statens behov

I. Generelle bestemmelserJeg

Denne forskriften om samspillet mellom strukturelle enheter i Tjenesten for arkiver i Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og kontraktsansvarlig ved anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for offentlige behov (heretter referert til som forskriften) fastsetter kravene til samspillet mellom strukturelle enheter i Tjenesten for arkiver i Khanty-Mansiysk autonome Okrug-distriktet - Yugra (heretter referert til som tjenesten) og en kontraktsansvarlig ved anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for tjenestens statlige behov (heretter kalt referert til som anskaffelser) i samsvar med føderal lov nr. 44-FZ av 5. april 2013 "Om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statlige og kommunale behov" (heretter - lov nr. 44 -FZ).

Grunnbegrepene som brukes i denne forskriften, anvendes i samme betydning som i lov nr. 44-FZ.

Denne forskriften gjelder for kjøp gjort av tjenesten.

Anskaffelser utføres i samsvar med den russiske føderasjonens sivilkode, den russiske føderasjonens budsjettkode, lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra og disse forskriftene .

De strukturelle divisjonene til Tjenesten samhandler på grunnlag av prinsippene om åpenhet, åpenhet om informasjon innen anskaffelsesfeltet, profesjonalitet, effektivitet ved anskaffelser, ansvar for effektiviteten av å møte Tjenestens behov.

II. Anskaffelsesplanlegging og begrunnelse

1. Anskaffelsesplanlegging utføres på grunnlag av målene for anskaffelser, bestemt under hensyntagen til bestemmelsene i artikkel 13 i lov nr. 44-FZ, gjennom utforming, godkjenning og vedlikehold av anskaffelsesplaner, tidsplaner innen de fastsatte fristene ved lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen, Khanty-Mansiysk autonome okrug - Ugra og disse forskriftene.

2. Ved utforming, godkjenning og vedlikehold av anskaffelsesplanen skal kontraktsansvarlig:

dannelse av en anskaffelsesplan, på grunnlag av søknadene sendt inn av spesialistene i de strukturelle divisjonene av tjenesten, som starter anskaffelsen i form (vedlegg til denne forordningen) av søknader;

godkjenning av den dannede anskaffelsesplanen fra lederen av tjenesten, eller en person som erstatter ham;

publisering av anskaffelsesplanen i Unified Information System innen innkjøp (heretter - UIS innen anskaffelse) og det regionale informasjonssystemet innen anskaffelse av varer, verk, tjenester for å møte statens behov i Khanty -Mansiysk Autonome Okrug - Yugra (heretter - GIS "Goszakaz");

om nødvendig, på grunnlag av en søknad sendt inn av den strukturelle underavdelingen av Tjenesten som starter anskaffelsen, gjør passende endringer i anskaffelsesplanen.

3. Ved utforming av anskaffelsesplanen gir den spesialist, strukturelle enheten i Tjenesten, som starter anskaffelsen, kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) med vedlagt anskaffelsesbegrunnelse.

4. Hvis det blir nødvendig å gjøre endringer i anskaffelsesplanen, gir spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten som starter anskaffelsen kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) med begrunnelsen for å gjøre endringer.

5. Ved utforming, godkjenning og vedlikehold av tidsplanen skal kontraktsansvarlig:

dannelsen av en tidsplan, basert på søknaden sendt inn av spesialistene i den strukturelle enheten til tjenesten, som starter kjøpet, i henhold til skjemaet (vedlegg til denne forskriften);

sammen med spesialister fra den strukturelle underavdelingen av tjenesten som starter kjøpet, utarbeidelse av en begrunnelse for kjøpet;

koordinering av tidsplanen med de utøvende myndighetene i Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, implementering av en enhetlig statspolitikk i det aktuelle området;

godkjenning av den genererte tidsplanen av lederen av tjenesten, eller en person som erstatter ham;

publisering av tidsplanen i EIS innen innkjøp og GIS "Goszakaz";

om nødvendig, på grunnlag av en søknad sendt inn av den strukturelle underavdelingen av tjenesten av de som starter kjøpet, gjør passende endringer i tidsplanen.

6. Ved utforming av tidsplanen gir spesialisten til tjenestens strukturelle enhet, som starter anskaffelsen, kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften), med anvendelse av referansevilkårene og begrunnelsen for den første (maksimale) prisen på kontrakten.

7. Søknader om utforming (endring) av anskaffelsesplanen og tidsplanen for søknaden utarbeides i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) og undertegnes av lederen for den strukturelle enheten til tjenesten som starter anskaffelsen.

8. Kjøp som ikke er fastsatt i skjemaet, kan ikke gjennomføres.

III. Organisering av leverandøridentifikasjon

(entreprenører, utøvere) på en konkurransedyktig måte

9. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten trenger, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplan , innen fristene fastsatt av lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og disse forskriftene, spesialisten på strukturelle enhet av tjenesten, som starter kjøpet, utfører uavhengig:

koordinering av referansevilkårene og begrunnelsen for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten med de utøvende statsmaktorganene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, implementere en enhetlig statspolitikk i det relevante området, i tilfeller etablert av regulatoriske rettsakter fra Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra;

utvikling av et utkast til kontrakt, når det gjelder navnet på anskaffelsesobjektet, fristene for å oppfylle vilkårene i kontrakten, kravene til de leverte varene (verk, tjenester) og garantiforpliktelser, med hensyn til standardvilkårene i kontrakten , som er plassert i EIS innen innkjøp og i GIS "Goszakaz";

utarbeidelse av en mening om samsvar eller manglende overholdelse av tilbud mottatt fra anskaffelsesdeltakere med bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen, samt evaluering av tilbud under et anbud eller forespørsel om forslag;

utarbeidelse av forklaringer til bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen og bestemmelsene i kontrakten, når det gjelder gjenstand for anskaffelse av dets volumer, frister for ytelse og garantiforpliktelser, og innlevering til kontraktsansvarlig senest kl. 16:00 på dagen overføring fra kontraktsansvarlig til spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten som starter kjøpet;

deltar i behandlingen av saker om å klage på resultatene av prosedyrene for fastsettelse av leverandører (entreprenører, utøvere) i delen knyttet til anskaffelsesobjektet;

gi kontraktsansvarlig informasjon (dokumenter og informasjon) gitt i prosedyren for å avtale inngåelse av en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utfører), for å bli enige om muligheten for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør ( entreprenør, utøver) med den utøvende myndigheten til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelser, i tilfellene fastsatt ved lov nr. 44-FZ, senest 3 (tre) virkedager fra kl. datoen for beslutningen om å kjøpe fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver).

Informasjon (dokumenter og informasjon) overføres av en spesialist i tjenestens strukturelle enhet til kontraktsansvarlig skriftlig med samtidig levering av en identisk kopi i elektronisk form (via e-post fra kontraktsansvarlig). Ansvaret for overholdelse av fristene for å gi slik informasjon, samt for identiteten til informasjonen som gis i skriftlige og elektroniske former, ligger hos spesialisten i tjenestens strukturelle enhet.

10. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter på kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, i henhold til anskaffelsesplanen, tidsplan kontraktsansvarlig utfører:

valg av metode for å bestemme leverandør (entreprenør, utfører);

avklaring som en del av begrunnelsen for kjøp av den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten og dens begrunnelse i kunngjøringer om anskaffelser, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) ved lukkede metoder, anskaffelsesdokumentasjon;

avklaring som en del av begrunnelsen for kjøpet av den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen for prisen inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver);

utarbeidelse av kunngjøringer om anskaffelser, anskaffelsesdokumentasjon (bortsett fra beskrivelsen av anskaffelsesobjektet), utkast til kontrakter, endringer i anskaffelseskunngjøringer, anskaffelsesdokumentasjon, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) ved lukkede metoder;

organisering av aksept av de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester i henhold til kontrakten, inkludert undersøkelse av de leverte varene, resultater av utført arbeid, utførte tjenester i samsvar med føderal lov, og også individuelle stadier av kontraktsutførelse, som sikrer opprettelsen av en akseptkomité;

samhandling med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring, oppsigelse av kontrakten, samt ved bruk av ansvarstiltak og iverksetting av andre handlinger i tilfelle av brudd fra leverandøren (entreprenør, utfører) eller kunde av vilkårene i kontrakten;

plassering i UIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av meldinger om anskaffelse, anskaffelsesdokumentasjon, i tilfelle anskaffelse uavhengig;

registrering og plassering i EIS innen innkjøp og GIS "Goszakaz" av protokoller for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) basert på beslutninger fra Unified Procurement Commission for å møte tjenestens statlige behov, samt protokoller om avslag på inngå en kontrakt i tilfelle anskaffelse uavhengig;

verifisere utførelsen av kontrakten når det gjelder samsvar med bankgarantien med kravene i lovgivningen i Den russiske føderasjonen, overvåke vilkåret for vurdering av den mottatte bankgarantien, sende inn et avslag på å godta bankgarantien og informere personen som gitt bankgarantien om det, sjekke tilgjengeligheten av informasjon om den gitte bankgarantien i registeret over bankgarantier;

plassering i UIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av avklaringer av bestemmelsene i dokumentasjonen på grunnlag av en slik avklaring gitt av spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten;

aksept, registrering og lagring av dokumenter for å legge inn bestillinger, samt lagring av andre dokumenter innen anskaffelsesområdet, fastsatt i lov nr. 44-FZ;

organisere inngåelsen av kontrakter basert på resultatene av prosedyrene for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), inkludert utarbeidelse og innsending av utkast til kontrakter (inkludert protokoller om uenighet til dem);

utarbeidelse og oppføring av informasjon om inngåelse / oppsigelse (endring) av statskontrakten i registeret over kontrakter i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz";

utarbeidelse og plassering av en rapport om gjennomføringen av en statskontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz";

utarbeidelse av en klage for å bli enige om muligheten for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) med den utøvende myndigheten til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelser, i tilfeller etablert ved lov nr. 44-FZ.

forberedelse og plassering i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av rapporter og annen informasjon (om nødvendig) gitt av lovgivningen til Den russiske føderasjonen og de regulatoriske rettslige handlingene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra;

sende til det føderale utøvende organet som er autorisert til å utøve kontroll på anskaffelsesområdet, informasjonen som er nødvendig for inkludering i registeret over skruppelløse leverandører, om anskaffelsesdeltakere som unngikk inngåelse av kontrakter, samt om leverandører (entreprenører, utøvere) med hvem kontrakter ble avsluttet av en avgjørelsesdomstol eller i tilfelle en ensidig avvisning av kunden til å utføre kontrakten på grunn av et vesentlig brudd fra dem på vilkårene i kontraktene;

fylle ut en søknad og gi de nødvendige dokumentene for å utføre prosedyren for å bestemme en leverandør (entreprenør, utøver) til det autoriserte organet til den autonome okrug i samsvar med dekret fra regjeringen i Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra datert desember 6, 2013 nr. 530-p "På det autoriserte organet autorisert en institusjon til å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra";

delta i behandlingen av saker om å anke resultatene av å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) og forberede materialer for utførelse av skadearbeid;

utvikling av utkast til kontrakter når det gjelder samsvar med lovgivningen innen anskaffelser;

utøver andre fullmakter når det gjelder å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statens behov.

11. For å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, en spesialist i den administrative avdelingen innen regnskap, finansiell - økonomisk støtte, levering av funksjoner innen innkjøp, varer, arbeider, tjenester for å møte behovene til tjenesten utfører:

verifisering av sikkerheten til bud og gjennomføring av kontrakter når det gjelder verifisering av informasjon og dokumenter gitt av anskaffelsesdeltakeren, i tilfelle sikkerhet for budet og gjennomføring av kontrakter ved å sette inn midler, fremskaffe kopier av betalingsordrer for mottak av slike midler til kontraktsansvarlig senest 1 (én) virkedag etter dagen for mottak av midler til kontoen til tjenesten, samt overvåke overholdelse av vilkårene for tilbakeføring av midler til anskaffelsesdeltakeren i samsvar med vilkårene i kontrakten;

tar hensyn til budsjettforpliktelser i henhold til kontrakter;

bestemmelse til kontraktsansvarlig i tilfelle gjennomføring av kontrakten (inkludert gjennomføring av neste trinn av kontrakten) kopier av alle dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) med obligatorisk vedlegg av kopier av dokumenter som bekrefter forekomsten av en monetær forpliktelse ved levering av varer ) handling, faktura og (eller) faktura), utførelse av arbeid (handling, faktura og (eller) faktura), levering av tjenester (handling, faktura og (eller) faktura) som indikerer volumet av leverte varer, utført arbeid og utførte tjenester senest 1 (én) virkedag etter dagen for utarbeidelse av dokumenter som bekrefter betaling for kontrakten, samt gi kontraktsansvarlig informasjon om debitering midler fra kontoen til tjenesten den dagen de debiteres.

IV. Kjøper fra en singel

leverandør (entreprenør, utøver)

12. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten trenger, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplanen, spesialisten i den strukturelle underavdelingen av tjenesten utfører uavhengig:

utarbeidelse av kommissorium (beskrivelse av anskaffelsesobjektet). Ved beskrivelse av anskaffelsesobjektet, metodologiske dokumenter (metoder) godkjent av det autoriserte organet for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra (heretter referert til som det autoriserte organet til den autonome Okrug) publisert på nettstedet til det autoriserte organet skal brukes uten feil;

utarbeidelse av begrunnelse for den første (maksimale) prisen på kontrakten. Utarbeidelsen av begrunnelsen for den innledende (maksimale) kontraktsprisen utføres i samsvar med ordre fra departementet for økonomisk utvikling i Russland datert 2. oktober 2013 nr. 567 "Ved godkjenning av metodologiske anbefalinger for anvendelse av metoder for fastsettelse av den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen, prisen på en kontrakt inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver)” ;

i tilfeller etablert av lov 44-FZ, rettferdiggjør umuligheten eller upassende av å bruke andre metoder for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), samt prisen på kontrakten og andre vesentlige vilkår i kontrakten, i en dokumentert rapport signert av en spesialist fra den strukturelle enheten til tjenesten, avtalt av den nærmeste lederen og godkjent av lederen av tjenesten, eller av en person som erstatter ham;

godkjenning av referansevilkårene for levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester og begrunnelse (beregning) av den opprinnelige maksimumsprisen på kontrakten med de utøvende organene for statsmakten til den autonome okrug, og implementerer en enhetlig statlig politikk i det relevante området, i samsvar med listen over individuelle varer, verk, tjenester for hvilke referansevilkår og begrunnelse for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten er underlagt obligatorisk avtale med de utøvende organene for statsmakten til den autonome okrug, implementere en enhetlig statlig politikk i det relevante området, statlige organer i den autonome okrug, bestemt av dekret fra regjeringen i Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra datert 6. desember 2013 nr. 530-p "På det autoriserte organet, autorisert institusjon for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra";

organisering av inngåelsen av kontrakten, samt å sende leverandøren (entreprenøren, utøveren) av de opprinnelige kontraktene;

kontroll over tidspunktet for kontrakten (levering av varer, levering av tjenester, utførelse av arbeid);

aksept av resultatene av gjennomføringen av kontrakten (stadier av kontrakten) (aksept av varer, arbeider, tjenester) i samsvar med vilkårene i kontrakten;

organisering og gjennomføring av en undersøkelse av de leverte varene, utført arbeid, utførte tjenester, samt individuelle stadier (hvis det er foreskrevet av kontrakten) for overholdelse av vilkårene i kontrakten. Basert på resultatene av undersøkelsen, utarbeider en ekspertuttalelse;

sammen med kontraktsansvarlig, samhandling med leverandør (entreprenør, utfører) ved endring, heving av kontrakten, samt ved iverksetting av ansvarstiltak og andre handlinger ved brudd fra leverandør (entreprenør, utfører) eller kunde av vilkårene av kontrakten;

levering av informasjon (dokumenter og informasjon) som er nødvendig for innføring i kontraktsregisteret til kontraktsansvarlig den dagen de er utarbeidet og (eller) signert;

gi kontraktsansvarlig en kopi eller originalen av konklusjonen basert på resultatene av undersøkelsen av utførelsen av kontrakten (eller dens separate trinn) av leverte varer, utført arbeid eller utførte tjenester og et dokument om aksept av slike resultater den dagen de er utarbeidet og (eller) signert;

13. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, i henhold til anskaffelsesplanen, tidsplan kontraktsansvarlig utfører:

utarbeidelse og plassering av informasjon om anskaffelser fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) av EIS innen anskaffelsesområdet og GIS "State Order" i tilfeller fastsatt i lov nr. 44-FZ, og på en elektronisk plattform for publisering informasjon om små kjøp;

utarbeide en melding om anskaffelse fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) og sende den til den utøvende myndigheten til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll på anskaffelsesområdet, i tilfeller fastsatt i lov nr. 44 -FZ;

kontrollere håndhevelsen av kontrakter når det gjelder å overvåke terminen for behandling av den mottatte bankgarantien, sende inn et avslag på å godta en bankgaranti og informere personen som stilte bankgarantien om det, kontrollere tilgjengeligheten av informasjon om den stilte bankgarantien i registeret over bankgarantier;

legge inn informasjon om den inngåtte / avsluttede kontrakten, om å gjøre endringer i kontraktsregisteret, i tilfeller etablert av lov 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra Den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra innen anskaffelsesområdet;

forberedelse og plassering i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av en rapport om gjennomføringen av en statskontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse;

forberedelse av materialer for å utføre skadearbeid;

genererer informasjon om kjøp av et lite volum og bruker prisinformasjon gitt av potensielle leverandører (entreprenører, utøvere), ved å bruke GIS "Goszakaz".

For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statens behov, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplanen, utfører en administrativ spesialistavdeling i retning av regnskap, finansiell - økonomisk støtte, levering av funksjoner innen innkjøp, varer, arbeider, tjenester for å møte behovene til tjenesten:

betaling for de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsutførelse;

kontrollere håndhevelsen av kontrakter når det gjelder å verifisere informasjonen og dokumentene gitt av anskaffelsesdeltakeren, i tilfelle sikring av gjennomføringen av kontrakter ved å deponere midler, gi kopier av betalingsordrer for mottak av slike midler til kontraktsforvalteren senest 1. (én) virkedag etter dagen for mottak av midler til kontoen til tjenesten, samt overvåking av overholdelse av fristene for tilbakelevering av midler til anskaffelsesdeltakeren;

tilbakelevering av sikkerheten for utførelsen av kontrakten, innen de frister som er fastsatt i kontrakten (i tilfelle leverandør (entreprenør, utfører) stiller sikkerhet i form av kontanter til Kundens oppgjørskonto), med forbehold om signering av dokumentet om aksept av varene (utførelse av arbeid, levering av tjenester);

tar hensyn til budsjettforpliktelser i henhold til kontrakter.

bestemmelse til kontraktsansvarlig i tilfelle gjennomføring av kontrakten (inkludert gjennomføring av neste trinn av kontrakten) kopier av alle dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) med obligatorisk vedlegg av kopier av dokumenter som bekrefter forekomsten av en monetær forpliktelse ved levering av varer (faktura og (eller) akseptbevis og (eller) faktura), utførelse av arbeid, levering av tjenester (handling av utført arbeid (tjenester) og (eller) faktura og (eller) faktura) som angir varevolumet som er levert, utført arbeid og utførte tjenester senest 1 (én) virkedag etter dagen for utarbeidelse av dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten, samt gi kontraktsansvarlig informasjon om debitering av midler fra tjenestens konto den dagen de belastes.

V. Ansvar

14. Personer som deltar i anskaffelsesprosessen for å møte behovene til Tjenesten er ansvarlige i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen, tatt i betraktning maktfordelingen gitt i denne forskriften.

VI. Endelig stilling

15. I alle andre henseender som ikke er spesifisert i denne forskriften, blir personer som deltar i anskaffelsesprosessen for å møte behovene til tjenesten veiledet av gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen, Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra og andre regulatoriske rettsakter i feltet for anskaffelse av varer, verk, tjenester for å møte offentlige behov.

Vedlegg til forskriften i vedlagte filer.

"VEDTA"

Direktør for ISMAN

"__" _________ 2014

Forskrifter

kontraktstjenesteinteraksjoner

med strukturelle inndelinger

1. Generelle bestemmelser

1. Denne forordningen definerer mekanismen for samhandling av kontraktstjenesten, som utøver myndighet til å kjøpe varer, arbeider, tjenester for behovene til ISMAN.

2. Denne forordningen er utviklet i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen for å automatisere hovedoperasjonene for planlegging av anskaffelse av varer, arbeider, tjenester, identifisere leverandører (entreprenører, utøvere); inngåelse og utførelse av kontrakter, kontroll over overholdelse av lovgivningen i Den russiske føderasjonen.

2. Begreper og definisjoner

Følgende begreper, begreper og definisjoner brukes i denne forskriften:

OSSP - Ansvarlig spesialist for den strukturelle enheten

IZ - kjøpsinitiator

NMTsK - den første (maksimale) prisen på kontrakten;

UIS - enhetlig informasjonssystem;

IS ISMAN - ISMAN nettsted

KS - Kontraktstjeneste;

PEO - Planlegging og økonomisk avdeling;

OMTS - avdeling for materiell og teknisk forsyning;

EC - Single Commission

OKVED - All-russisk klassifisering av typer økonomisk aktivitet

OFAS - Kontoret for den føderale antimonopoltjenesten for Moskva-regionen.

3. Regelverk for samhandling

Nei. p \ p	Aktuelle hendelser	Begrep Versjoner	Ansvarlig for ytelse oppgaver	Håndhevingsenheter*	utgående Dokumentene
1	2	3		5	6
Trinn 1. Dannelse av en tidsplan for bestilling for levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester for behovene til ISMAN (heretter referert til som tidsplanen)
	Informere avdelingslederne om utformingen av tidsplanen for neste regnskapsår fra midlene mottatt under budsjettprogrammer og -emner: a) separasjonsfond (OKHNM); b) programmer fra presidiet til det russiske vitenskapsakademiet; c) subsidier gitt fra budsjettene til den russiske føderasjonens budsjettsystem;	frem til 25. oktober inneværende år	Leder for CC	SC gir IS metodisk bistand til å bestemme og rettferdiggjøre NMCC	Notater adressert til avdelingslederne med begrunnelse * for behovet for å kjøpe STFA (behovet for å kjøpe dette bestemte produktet (arbeid, tjeneste), som indikerer: Navn på gjenstand for kontrakten; Begrepet for å legge inn en bestilling; Kontraktens varighet; Begrunnelse for behovet for å involvere eksperter, ekspertorganisasjoner på stadiet av aksept.
	Levering av utkast til plan-planer fra avdelinger for neste regnskapsår i papirform og i elektronisk form i formatet Excel på e-post: pion@ism. ac. no	Innen 10 virkedager fra mottak av servicenotatet	Divisjonssjefer		Utkast til tidsplaner (i form av vedlegg nr. 1) fra avdelinger for neste regnskapsår, med angivelse av tjenestemenn som er ansvarlige for gjennomføring av kontrakter. Tidsplanen inkluderer alle kjøp, inkludert kontrakter inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) i samsvar med art. 93 FZ-44 av 01.01.2001
	Utarbeiding, godkjenning av en konsolidert tidsplan for neste regnskapsår og publisering på den offisielle nettsiden på Internett	Innen 10 virkedager fra mottak av timeplanene	Leder for CC	KS, PEO	Planplan godkjent av direktør for neste regnskapsår. Plassering på den offisielle nettsiden innen 3 virkedager, men senest 31. desember.
Trinn 2. Dannelse av pakker med dokumenter for kjøp av varer, arbeider, tjenester for behovene til ISMAN
	Levering av nødvendige dokumenter for registrering og publisering av kjøp (dokumenter leveres på papir og i elektronisk form.	Inntil den 20. dagen i måneden før måneden der kunngjøringen planlegges publisert på det offisielle nettstedet	Divisjonssjefer**	Innkjøpsinitiativ, SC	Notater adressert til underdirektør med ansvar for anskaffelser med følgende dokumenter i papirform og elektroniske medier: 1. Memo. 2. Mandat avtalt av avdelingsleder og godkjent av direktør i ISMAN. 3. En avtalt og godkjent liste over koder for varer, verk, tjenester i henhold til OKVED; 4. Utkast til kontrakt avtalt med juridisk rådgiver og enhetens leder; 5. Avtalt av lederen for enheten og godkjent av direktøren, tidsplanen for levering av varer, levering av tjenester, utførelse av arbeid; 6. En avtalt og godkjent betalingsplan, med en fordeling av estimerte beløp og betalingsbetingelser etter måneder; 7. Estimert dokumentasjon godkjent av lederen for strukturenheten og godkjent av ISMANs direktør; 8. Når det gjelder bygge- og installasjonsarbeider, er det nødvendig å sørge for: Avtalt og godkjent prosjektdokumentasjon; En avtalt og godkjent liste over typer arbeid som påvirker sikkerheten til kapitalkonstruksjonsanlegg (i henhold til ordre fra departementet for regional utvikling i Den russiske føderasjonen datert 01.01.2001 nr. 000).**
	Utarbeidelse av en pakke med dokumenter som kreves for registrering og publisering av kjøp i samsvar med tidsplanen	Innen 5 virkedager etter mottak av en pakke med dokumenter fra avdelinger.	Leder for CC	KS	1. valg av metoden for å underbygge NMTsK-beregningen av underbyggelsen av den (opprinnelige) maksimumsprisen i henhold til formelen i samsvar med ordre fra departementet for økonomisk utvikling i Russland datert 01.01.2001. nr. 000, anskaffelsesdokumentasjon, bestående av anskaffelsesinformasjon, kommissorium, kontraktsutkast, kunngjøring 2. Kriterier for vurdering av søknader og endelige forslag (til konkurransen); 3. andre dokumenter (om nødvendig).
	Koordinering av dokumentpakken med avdelinger.	2 virkedager etter pakken med dokumenter som kreves for å behandle og legge inn bestillinger.	Leder for CC	CS, PEO, juridisk rådgiver	Serviceseddel med avtalt pakke med dokumenter. Utsteder en ordre
	Godkjenning av dokumentasjon og kjøpsvarsel	1 arbeidsdag	Regissør (fungerende direktør)	KS	En søknad godkjent av avdelingene med en pakke med dokumenter og godkjent av direktøren for ISMAN.
	Plassering av innkjøp i EIS	Innen 1 virkedag	Leder for CC
Prosessen med "Endre til timeplanen"
	Utarbeidelse av informasjon som karakteriserer begrunnelsen for å gjøre endringer i tidsplanen i henhold til del 13 av StFZ datert 01.01.2001.	Ikke senere enn 12 kalenderdager før datoen for publisering på OS av varselet om kjøpet (ved kjøp fra en enkelt leverandør, 12 dager før datoen for inngåelse av kontrakten	Ansvarlig spesialist for strukturenheten	IZ, KS	Et notat om heving eller utsettelse av kjøpet med begrunnelse. Pålegg om å endre timeplanen
	Endringer i tidsplanen, plassering i EIS	Innen 3 dager	Leder for CC	KS	Godkjent tidsplan av direktøren for ISMAN
Trinn 3. Deltakelse i kjøp. Inngåelse av kontrakter og kontroll med gjennomføringen av dem
	Endringer og presiseringer i anskaffelsesdokumentasjonen.	Innen 1 virkedag fra datoen for mottak av forespørselen	Leder for CC	Innkjøpsinitiativ, CC, juridisk rådgiver
	Deltakelse i anbud og utarbeidelse av en uttalelse om fordelene ved innsendte forslag til en konkurransedyktig metode for å bestemme leverandører (entreprenører, utførende)	Vilkår i henhold til føderal lov-44 datert 01.01.2001.	Formann for den forente kommisjonen	CC, enkeltprovisjon	Konklusjon om fordelene ved innsendte forslag (utforming av protokollen)
	Etter å ha bestemt vinneren av konkurransemetoden for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere)	Vilkår, i henhold til føderal lov-44 av 01.01.2001. (avhengig av hvordan leverandøren er definert)	Leder for CC	CS, juridisk rådgiver, PEO	Send til vinneren protokollen og utkastet til kontrakt med inkludering av vinneren og budgiveren, med vedlegg (spesifikasjon, referansevilkår, tidsplan, estimat) for signering
	Etter at kontrakten er signert av den vinnende leverandøren (entreprenør, utfører), signeres kontrakten av kunden eller en autorisert person (avhengig av anskaffelsesmetoden).	På dagen for signering av kontrakten	Leder for CC	KS, OMTS, IZ	Informere avdelingslederne om leverandøren (entreprenør, utfører) med utstedelse av en kopi av den inngåtte kontrakten for utførelse
	Innsending av informasjon til OS om inngåelse av kontrakten	Innen 3 virkedager etter signering av kontrakten	Leder for CC		Informasjon om innføring av kontrakten i kontraktsregisteret med tildeling av OS-registreringsnummeret med den skannede kontrakten vedlagt.
	Kontroll over utførelsen av kontrakten	Gjennom hele kontraktsperioden	OSSP, sjef for CS, sjef for OMTS, IZ	KS, OMTS, IZ, provisjon for aksept, regnskap	Signering av akseptsertifikat, fraktbrev og andre medfølgende dokumenter. Rettidig betaling
	Gi informasjon om beslutningene som er tatt av kunden for å inndrive en tvangsmulkt fra leverandøren (utfører, entreprenør) (bot, bøter) i forbindelse med manglende eller uriktig oppfyllelse av forpliktelser fastsatt i kontrakten		avdelingsleder	PEO, KS	Memorandum adressert til lederen av CC med kopier av relevante dokumenter. Inngåelse av en tilleggsavtale, utstedelse av straffer, bøter, oppsigelse av kontrakten (avhengig av anskaffelsesmetoden)
	Gjøre endringer i kontraktsregisteret i EIS	innen 3 dager	Leder for CC	Autorisert person av direktøren	Informasjon om endringen, oppsigelse av kontrakten med de skannede filene.
	Gi informasjon om oppsigelse av kontrakten ved rettskjennelse.	Innen 1 virkedag etter at det aktuelle vedtaket er fattet	juridisk rådgiver	juridisk rådgiver	Et notat adressert til lederen av forfatningsdomstolen med kopier av rettsavgjørelser.
	Utarbeidelse og plassering i EIS av en rapport om gjennomføring, endring, oppsigelse av kontrakten eller om resultatene av en egen fase av dens utførelse, i samsvar med regjeringsdekret av 01.01.2001. nr. 000)	Innen 1 virkedag etter utførelse, endring eller oppsigelse av kontrakten.	Leder for CC	Autorisert person av direktøren	Rapportskjema (vedlegg nr. 2)
	Innlevering til forfatningsdomstolen av en rapport om umuligheten av å bruke andre metoder for å bestemme leverandøren, rettferdiggjøre prisen på kontrakten og andre vesentlige betingelser for gjennomføring av kontrakten ved kjøp fra en enkelt leverandør for å møte behovene til ISMAN (artikkel 93, del 1, klausul	1 arbeidsdag	avdelingsleder		Innlevert rapport, i elektronisk form og på papir
	Utarbeidelse og plassering av en melding om inngåelse av en kontrakt med en enkelt leverandør på den offisielle nettsiden på Internett		leder av CC	KS
	Samordning av kontrakten med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 av 01/01/2001.	1 virkedag fra mottak	Underavdelingsledere.	KS (juridisk rådgiver)	Kontrakt avtalt med leder av CC
	Inngåelse av en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 datert 01.01.2001.	I henhold til timeplanen	avdelingsleder, IZ, KS (juridisk rådgiver)	OMTS, PEO, regnskap KS	Signert kontrakt
	Gi informasjon om kontrakter inngått på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 datert 01.01.2001.	På kontraktsdagen	avdelingsleder, FRA	OMTS, PEO, regnskap,	Notater adressert til lederen av CC (med kopier av kontrakter).
	Innsending av informasjon om kontrakter inngått på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 av 01/01/2001 til den offisielle nettsiden på Internett, over 100 tusen rubler.)	Innen 3 virkedager etter signering av kontrakten	Leder for CC	KS	Legge inn informasjon om inngått kontrakt i kontraktsregisteret.
	Innsending av informasjon om kontrakter inngått på grunnlag av del 1, klausul 6, artikkel 93 i FZ-44 datert 01.01.2001 til kontrollorganet innen anskaffelser i Moskva-regionen	Innen 1 virkedag etter kontraktsinngåelse.	Leder for CC	KS	Melding til kontrollorganet på anskaffelsesområdet
		Innen 7 virkedager etter gjennomføring av kommunekontrakten.	leder av CC	KS
	Innlevering av informasjon om useriøse leverandører (entreprenører, utførende).	Innen 3 virkedager etter identifisering av en skruppelløs leverandør.	Leder for CC	KS	Brev til OFAS for Moskva-regionen.

*Hvis kjøpet blir funnet å være urimelig i løpet av overvåking, revisjon og kontroll på anskaffelsesområdet, skal kontrollorganene spesifisert i paragraf 3 i del 1 av art. 99 i lov N 44-FZ, må gi et pålegg om å eliminere det identifiserte bruddet og bringe gjerningsmennene til administrativt ansvar (del 6 av artikkel 18 i lov N 44-FZ).

Underavdelinger sikrer utførelse innenfor grensene av deres offisielle fullmakter;

** - i tilfelle av å gi en ufullstendig pakke med dokumenter for kjøp av varer (verk, tjenester), vil dokumentene bli returnert til avdelingslederne for revisjon.

*** - informasjon om gjennomføringen av kontrakten med en indikasjon på utførelsesparametrene, inkludert informasjon om betaling for kontrakten (betaling for kontraktsfasen) - detaljer (type, nummer, dato) av dokumentet som bekrefter forekomst av en pengeforpliktelse ved levering av varer (faktura og (eller) aksept - overføring og (eller) faktura), utførelse av arbeid, levering av tjenester (handling av fullført arbeid (tjenester) og (eller) faktura, og (eller) faktura), så vel som detaljene (type, nummer, dato) til dokumentet, som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) ( Dekret fra regjeringen i den russiske føderasjonen "Om prosedyren for å utarbeide og legge ut i et enhetlig informasjonssystem innen anskaffelser en rapport om gjennomføringen av en statlig (kommunal) kontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse");

De ansvarlige personene som utøver kontroll over utvikling og gjennomføring av kontrakter er sjefene for strukturelle avdelinger:

Når det gjelder levering av notater med støttedokumenter vedlagt i strid med fristene spesifisert i paragraf 15, 18, 20, 22, 26, 28, administrativt ansvar i samsvar med art. 19.7.2 i koden for administrative lovbrudd i Den russiske føderasjonen -FZ (som endret 01.01.2001) unnlatelse av å gi informasjon eller innsending av bevisst falsk informasjon til et organ som er autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelse av varer, verk, tjenester for å dekke statlige og kommunale behov - skal innebære ileggelse av en administrativ bot på tjenestemenn på 00 (femten tusen) rubler; for juridiske personer - i mengden 00 (hundre tusen) rubler.

Kontrollen med gjennomføringen av denne forskriften skal overlates til underdirektøren

Stedfortreder regissør ja

Sammenstilt t. 46490