ჩამოტვირთეთ პროგრამა urm-ის ბიუჯეტის დასაყენებლად. ავტომატური სისტემა „ბიუჯეტი

• ბეჭედი

დეტალები გამოქვეყნდა: 13.10.2014

1. გაუშვით პროგრამა "CryptoPRO". ის მდებარეობს მართვის პანელში: დაწყება -> პარამეტრები -> პანელი
2. აირჩიეთ "სერვისის" ჩანართი და დააკავშირეთ ruToken თქვენს კომპიუტერს.

2.1 დააწკაპუნეთ ღილაკზე View Certificates in Container.

2.2 ეკრანზე დაინახავთ ფანჯარას "სერთიფიკატები საიდუმლო გასაღების კონტეინერში". დააჭირეთ ღილაკს "დათვალიერება".

2.3 გამოჩნდება ფანჯარა გასაღების მატარებლის არჩევისთვის. მონიშნეთ ხაზი Aktiv Co. ruToken……. და დააწკაპუნეთ OK.

2.4 სისტემა მოგთხოვთ შეიყვანოთ pin-cod (კონტეინერის პაროლი). ეს არის პაროლი, რომელიც თქვენ პირადად გამოიტანეთ IS Krista-Ikutsk-ის ოფისში და პირადად დაწერეთ ფურცელზე.

2.5 ყურადღება!!! შეუძლებელია „დაიმახსოვრე პაროლი“ პუნქტის წინ ტიკის დადება!

3. დააწკაპუნეთ „OK“-ზე და დაელოდეთ ცოტა ხანს.

3.1. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ეკრანზე უნდა გამოჩნდეს ამ ტიპის ფანჯარა:

3.2. ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება, აირჩიეთ და დააკოპირეთ სერიული ნომერი: აირჩიეთ მთელი ხაზი მაუსით. დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით და აირჩიეთ "ასლი". URM-ის დაყენებისას დაგვჭირდება სერიული ნომერი.

3.4. გამოჩნდება ფანჯარა, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია სერტიფიკატის შესახებ. დააჭირეთ ღილაკს "დააინსტალირეთ სერთიფიკატი".

3.5. გამოჩნდება სერტიფიკატის ინსტალაციის ოსტატის ფანჯარა. დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შემდეგი“ და არ შეიტანოთ ცვლილებები ინსტალაციის დროს. ინსტალაციის დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "დასრულება" და შემდეგ "OK".
4. დახურეთ CryptoPRO პროგრამა.
5. გაუშვით URM პროგრამა.
5.1. გახსენით ჩანართი პარამეტრები -> პარამეტრების რედაქტორი და დააჭირეთ ღილაკს "გაშვება".
5.2. შეიტანეთ შემდეგი ცვლილებები ფანჯარაში, რომელიც იხსნება:

8.2.1. სერტიფიკატის სერიული ნომრის სტრიქონში ჩასვით სერთიფიკატის ნომერი, რომელიც ადრე დავაკოპირეთ (პუნქტი 6.2.). ეს შეიძლება გაკეთდეს შემდეგნაირად: აირჩიეთ ხაზი მაუსით და დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკზე. აირჩიეთ "ჩასმა" მენიუდან, რომელიც გამოჩნდება.
8.2.2. ჩასმული რიცხვი შეიცავს სივრცეებს. ისინი უნდა მოიხსნას. Როგორც შედეგი სულსიმბოლოები უნდა დარჩეს ოცის ტოლი.
8.2.3. ერთზე მეტი კლავიშის გამოყენებისას სერიული ნომრები შეიძლება გამოიყოს მძიმეებით
8.2.4. Ცვლილებების შენახვა
5.3. დახურეთ URM პროგრამა

ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი გამოგივიდათ და ახლა შეგიძლიათ მშვიდად იმუშაოთ.

დირექტორიას რედაქტირების ინსტრუქციები

ორგანიზაციები URM AS "ბიუჯეტში"

ეს ინსტრუქცია არეგულირებს URM AS „ბიუჯეტის“ მომხმარებლის მიერ ახალი ორგანიზაციების შეყვანის, ასევე არსებული ორგანიზაციების ორგანიზაციების დირექტორიაში შეყვანის პროცედურას.

1. ორგანიზაციების დირექტორია

ორგანიზაციების დირექტორია განთავსებულია სამუშაო ადგილზე "დირექტორიები" გვერდზე "ორგანიზაციების რედაქტორი" (ნახ. 1). რედაქტორი შექმნილია მიმღები ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაციის შეყვანისთვის, რედაქტირებისთვის და მოსაძიებლად ფული.
შეყვანის ინტერფეისს აქვს ორ დონის იერარქიული სტრუქტურა. სათაური სავსეა ორგანიზაციის ატრიბუტებით. თითოეული ჩანაწერი ივსება ორგანიზაციის, ბანკებისა და მომსახურე ორგანიზაციების ანგარიშსწორებისა და პირადი ანგარიშების შესახებ, რომლებშიც იხსნება ეს ანგარიშები.

ნახ1. გვერდის ნახვა "ორგანიზაციების საცნობარო წიგნი"

1.1 სათაურის ცხრილის ველების სია:

• 
  ᲥᲘᲚᲐ– გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (სავალდებულო ველი). როგორც იურიდიული პირებისთვის, ასევე 12-ნიშნა TIN შეიძლება შეიყვანოთ 10;
• 
  საგუშაგო– რეგისტრაციის მიზეზის კოდი (ველი აუცილებელია დირექტორიაში შეყვანის შემთხვევაში იურიდიული პირი). უნდა შედგებოდეს ექსკლუზიურად ნომრებისგან და არ შეიძლება იყოს 9 ციფრზე მეტი (დამატებულია 10 სიმბოლოზე მეტი TIN-ის მქონე პირთა ორგანიზაციებისთვის საგუშაგოზე შესვლის აკრძალვა);
• 
  სახელი– ორგანიზაციის დასახელება (სავალდებულო, რედაქტირებადი ველი, არ უნდა აღემატებოდეს 160 სიმბოლოს, ან 255-ს, თუ შევსებულია შემოკლებული სახელი);
• 
  მოკლე სათაური- ორგანიზაციის შემოკლებული სახელწოდება შესაბამისად დამფუძნებელი დოკუმენტები(სურვილისამებრ ველი, არ უნდა აღემატებოდეს 160 სიმბოლოს);
• 
  ქალაქი- ქალაქის დასახელება, სადაც ორგანიზაცია მდებარეობს;
• 
  ორგანიზაციის ტიპი -ორგანიზაციის კოდი (დამატებითი ანალიტიკური კლასიფიკატორი შემოსავლებისა და ბიუჯეტის ხარჯების ანგარიშებში გამოსაყენებლად);
• 
  ფართობი– რეკომენდირებულია დააყენოთ მნიშვნელობა ოლქების კლასიფიკატორის შემდგომი ავტომატური შევსებისთვის პირველადი შემოსავლებისა და ხარჯების დოკუმენტაციის შეყვანისას. სავალდებულო ველი საბიუჯეტო ტრანსფერების მიმღებ ორგანიზაციებში შესვლისას;
• 
  მისამართი, ქვეყანა, ტელეფონი, დირექტორის სახელი, დირექტორის ტელეფონი, ბუღალტერის სახელი, ბუღალტერის ტელეფონი– სურვილისამებრ საცნობარო ველები;
• 
  ოკატო – დამატებითი კლასიფიკატორი, ორგანიზაციის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული კუთვნილების კოდექსი, გამოიყენება საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის ველის შემდგომი ავტომატური შევსებისათვის გადასახადის გადახდისათვის;
• 
  განმარტება OKATO - OKATO კლასიფიკატორის გაფართოება. 3-ნიშნა ველის მნიშვნელობა (შესვლის ნიღაბი XXX) ავტომატურად ემატება 8-ციფრიან OKATO კოდს;
• 
  Დახურვის თარიღი -ორგანიზაციის დახურვის თარიღი (ველი ივსება ორგანიზაციების დირექტორიაში AS "ბიუჯეტში")

2.1 ველების სია დეტალურ ცხრილში:

• 
  Ჩეკი– ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიში (სავალდებულო ველი);
• 
  ბანკი- ბანკის დასახელება და BIC, რომელშიც იხსნება მიმდინარე ანგარიში (სავალდებულო ველი ბანკის საცნობარო წიგნთან ერთად);
• 
  Ანგარიშის ტიპი -მიმდინარე ანგარიშის კოდი, რომელიც ახასიათებს სარგებლობის ანგარიშის მიზნებს;
• 
  მომსახურე ორგანიზაცია- მომსახურე ორგანიზაციის დასახელება (ველი ივსება ღილაკზე "..." დაწკაპუნებით ხელმისაწვდომი ორგანიზაციების დირექტორიაში);
• 
  Ჩეკი დახურული- განკუთვნილია ანგარიშის დახურვაზე ნიშნის დასაყენებლად (შემოწმებული პუნქტი ნიშნავს, რომ ანგარიში დახურულია, ველი ივსება ორგანიზაციების დირექტორიაში AS "ბიუჯეტში").
• 
  უსაფრთხოების განყოფილების ნომერი- ბანკის ფილიალის ნომერი (ეს ველი უნდა შეივსოს ბანკის ფილიალში ან ფილიალში ორგანიზაციის ანგარიშსწორების ანგარიშის გახსნისას);
• 
  ანგარიშის აღწერა- ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიშის აღწერა.

1. დირექტორიაში ორგანიზაციების დამატების მაგალითები

URM AS "ბიუჯეტი":

2.1 დირექტორიაში „მარტივი“ ორგანიზაციის დამატება (ორგანიზაციის მიმდინარე ანგარიში იხსნება კომერციულ ბანკში):

"მარტივი" ორგანიზაციის დასამატებლად უნდა დააჭიროთ 2-ზე მონიშნულ ღილაკს "+". შემდეგ შეავსეთ ველები "TIN", "KPP", "რეგიონი" და "სახელი". ამის შემდეგ გადადით ორგანიზაციის დეტალებზე.

ნახ2. "ორგანიზაციის რედაქტორის" გვერდის ნახვა "სათაური»

დეტალურად უნდა შეავსოთ ველები „ანგარიში“ და „ბანკი“ სურ. 3.

სურ3. გვერდის ნახვა "რედაქტორიორგანიზაციები" "დეტალები"

2.2 ორგანიზაციის შევსების მაგალითი, რომელსაც აქვს მიმდინარე ანგარიში ბანკის ფილიალში:

სათაური ივსება ისევე, როგორც „მარტივ“ ორგანიზაციებში, გარდა იმისა, რომ დეტალურად ველში „SB ფილიალის ნომერი“ ივსება ბანკის ფილიალის ან დამატებითი ოფისის დასახელება, როგორც ეს ნაჩვენებია 4-ზე. დაუშვებელია ორგანიზაციის სახელზე მიუთითოს ბანკის ფილიალის ან დამატებითი ოფისის დასახელება !

სურ4. "ორგანიზაციის რედაქტორის" გვერდის "დეტალების" ნახვა

2.3 ორგანიზაციის შევსების მაგალითი, რომელსაც აქვს პირადი ანგარიში კრასნოდარის ტერიტორიის ფედერალურ ხაზინაში (UFK):
სათაური ივსება ისევე, როგორც „მარტივ“ ორგანიზაციებში, გარდა იმისა, რომ დეტალურად ველში „ანგარიში“ უნდა შეიყვანოთ UFK-ში გახსნილი პირადი ანგარიშის ღირებულება „ანგარიშის ტიპი“ მნიშვნელობის არჩევით „01.01“. .01" (ველი "ბანკი" არ ივსება) და შეავსეთ მომსახურე ორგანიზაციის მონაცემები ველებში "მომსახურების ორგანიზაცია", როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე 5.
ნახ 5. გვერდის ხედი «ორგანიზაციის რედაქტორი

2.4 ორგანიზაციის შევსების მაგალითი, რომელსაც არ აქვს პირადი ანგარიში, მაგრამ მას ემსახურება კრასნოდარის ტერიტორიის ფედერალური ხაზინა (UFK):
სათაური ივსება ისევე, როგორც „მარტივ“ ორგანიზაციებში, გარდა იმისა, რომ დეტალურ ველში „ანგარიშის ტიპი“ უნდა იყოს შევსებული მნიშვნელობით „01.01.02“, ველში „ანგარიში“ ჩადეთ სივრცე (არა შეავსეთ ველი „ბანკი“) და შეავსეთ მომსახურე ორგანიზაციის დეტალები, როგორც ნაჩვენებია სურათზე 6.
სურ 6. „რედაქტორის“ გვერდის ხედიორგანიზაციები» „მომსახურე ორგანიზაცია“

2.5 ორგანიზაციის შიდა ოპერაციების შევსების მაგალითი (პირადი ანგარიში იხსნება კკ ფინანსთა სამინისტროში):
სათაური ივსება ისევე, როგორც „მარტივ“ ორგანიზაციებში, გარდა იმისა, რომ დეტალურ ველში „ანგარიშის ტიპი“ უნდა შეივსოს მნიშვნელობა „01.01. ბანკი“ არ შეავსოთ) და შეავსოთ სერვისის დეტალები. ორგანიზაცია ველებში "მომსახურების ორგანიზაცია", როგორც ნაჩვენებია 7-ე სურათზე.
ნახ 7. გვერდის ხედი «ორგანიზაციის რედაქტორი» „მომსახურე ორგანიზაცია“

2.7 დირექტორიაში ორგანიზაციების დამატების მაგალითი ინდივიდუალურიაქვს საკუთარი TIN:
თქვენ უნდა დაამატოთ ახალი ორგანიზაცია, რომლის სათაურში შეავსეთ ველები „TIN“ და „Name“ (ივსება პირის სრული სახელი), ხოლო დეტალებში უნდა შეავსოთ ველები „ბანკი“ და "ანგარიში", როგორც ნაჩვენებია სურათზე 9.
ნახ 9. „ორგანიზაციის რედაქტორის“ გვერდი „დეტალები“

2.8 ინდივიდის დამატების მაგალითი, რომელსაც არ აქვს საკუთარი TIN ორგანიზაციების დირექტორიაში:
ორგანიზაციების დირექტორიაში აუცილებელია მოიძიოთ ბანკი, რომელშიც TIN და KPP იხსნება ფიზიკური პირის მიმდინარე ანგარიში და შეავსოთ ველები „ბანკი“ და „ანგარიში“ ორგანიზაციის (ბანკის) დეტალებში. ამასთან, დეტალებში აუცილებელია შეავსოთ ველი „სბ ფილიალის ნომერი“ ბანკის ფილიალის ან დამატებითი ოფისის დასახელების (საჭიროების შემთხვევაში) და ფიზიკური პირის სრული სახელის მითითებით, როგორც ნაჩვენებია სურათი 10.
ნახ 10. გვერდის ხედი «ორგანიზაციის რედაქტორი» დეტალები

სწრაფი სახელმძღვანელო Krista URM AS ბიუჯეტის პროგრამაში მუშაობისთვის

1. ხელშეკრულების შექმნა.

URM პროგრამაში შეთანხმება იქმნება ინტერფეისზე Accounting for contracts - ხელშეკრულებები ღილაკის გამოყენებით Wizard შეთანხმებების შესაქმნელად, მარტივი ხელშეკრულების არჩევისთვის.

სურათი 1 - ოსტატის ღილაკი კონტრაქტების შესაქმნელად

იხსნება ნაბიჯ-ნაბიჯ ოსტატიხელშეკრულების შექმნა. ფანჯრის ქვედა ნაწილი აჩვენებს ოსტატის რომელ გვერდზეა ამჟამად მომხმარებელი.

პირველი გვერდი არის მისასალმებელი გვერდი, ასე რომ უბრალოდ დააჭირეთ შემდეგი.

სურათი 2 - ოსტატი კონტრაქტების შესაქმნელად (გვერდი 1)

Wizard-ის მეორე გვერდი განკუთვნილია ხელშეკრულების (მუნიციპალური ხელშეკრულების) ნომრის, შინაარსისა და თარიღის შესახებ მონაცემების შესატანად.

„ხელშეკრულების ნომერი“ – დოკუმენტის ბეჭდურ ფორმაში (ხელით შეყვანილი) მითითებული ხელშეკრულების ნომერი.

"from" - მითითებულია ხელშეკრულების დადების თარიღი (შესაძლებელია როგორც ხელით შეყვანა, ასევე თარიღის შერჩევა კალენდარიდან).

შემდეგ გვერდზე გადასასვლელად დააჭირეთ "შემდეგი".

სურათი 3 - ოსტატი კონტრაქტების შესაქმნელად (გვერდი 2)

Wizard-ის მესამე გვერდი განკუთვნილია მომხმარებლის ორგანიზაციისა და განმახორციელებელი ორგანიზაციის შესახებ მონაცემების დასაზუსტებლად.

პირადი ანგარიშის" href="/text/category/litcevoj_schet/" rel="bookmark"> პერსონალური ანგარიში, რომლის გამოძახებაც შესაძლებელია ღილაკზე დაჭერით. გახსნილ დირექტორიაში აირჩიეთ ორგანიზაციის პირადი ანგარიში, რომელიც არის კლიენტი ხელშეკრულებით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პირადი ანგარიში არ უნდა იყოს ზოგადი ანგარიში, არამედ მიმღების საბოლოო ანგარიში, მაგალითად 922.02.171.9 (როგორც ნაჩვენებია სურათზე. ვინაიდან დირექტორია იერარქიულია, თქვენ თავდაპირველად ხედავთ მხოლოდ ზოგად ანგარიშებს. საბოლოო L/S-ის მისაღებად დააწკაპუნეთ "+"-ზე ზოგადი პერსონალური ანგარიშის გვერდით და პროგრამა აჩვენებს შემდგომ სტრუქტურას.სასურველი პირადი ანგარიშის არჩევის შემდეგ დააჭირეთ "OK".

სურათი 5 - ფანჯარა პირადი ანგარიში

ორგანიზაციების დირექტორიაში დასარეკად, მიმწოდებლის შესარჩევად ველში „კონტრაქტორის TIN“ დააჭირეთ ღილაკს. ვინაიდან შეიძლება ბევრი ორგანიზაცია იყოს, ფილტრაციის ფუნქცია განხორციელებულია დირექტორიაში. თქვენ შეგიძლიათ გაფილტროთ ორგანიზაციები სახელით, TIN, KPP და ა.შ. - თქვენ თავად ირჩევთ ფილტრაციის კრიტერიუმს. ნახატზე წითლად შემოხაზულ ველში ფილტრაციის კრიტერიუმის განსაზღვრის შემდეგ, მიუთითეთ ელემენტი, რომლითაც უნდა მოძებნოთ (მაგალითად, თუ აირჩიეთ ფილტრი სახელის მიხედვით, შემდეგ ორგანიზაციის სახელის ნაწილი, თუ ფილტრაცია ხდება TIN-ით, შემდეგ ნაწილი ორგანიზაციის TIN). ამის შემდეგ დააჭირეთ ფილტრის ღილაკს და პროგრამა მთელი დირექტორიადან შეარჩევს მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ მითითებულ პირობას. აირჩიეთ თქვენთვის საჭირო საგუშაგო და ანგარიში. Დაჭერა .

სურათი 6 - ფანჯრის ორგანიზაციები / ანგარიშები

მას შემდეგ რაც მიუთითებთ ორივე ორგანიზაციას, განაგრძეთ მონაცემების შემდგომი შეყვანა, ჯერ გადადით შემდეგ გვერდზე ღილაკზე „შემდეგი“ დაწკაპუნებით.

მეოთხე გვერდზე მოცემულია თანხები.

„ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა არის“ - მითითებულია ხელშეკრულების მთლიანი თანხა.

„მიმდინარე წლის ჩათვლით“ - ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული გადასახდელად გათვალისწინებული თანხა მიმდინარე წლისთვის (თუ ხელშეკრულება არის არა ერთწლიანი, არამედ რამდენიმეწლიანი).

თუ კონტრაქტი მხოლოდ ერთწლიანია, მაშინ ზემოთ აღწერილი ორი თანხა იგივე იქნება.

არ არის საჭირო ჩამრთველის მონიშვნა წარწერის საპირისპიროდ "ეს ხელშეკრულება ითვალისწინებს წინასწარ გადახდას (წინასწარ გადახდას)" !!

სურათი 7 - ოსტატი კონტრაქტების შესაქმნელად (გვერდი 4)

მეხუთე გვერდი განკუთვნილია მოქმედების პირობებისა და მიწოდების პირობების შესახებ მონაცემების შესაყვანად.

თუ ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან, მაშინ დატოვეთ თავდაპირველად დაყენებული ნიშანი წარწერის საპირისპიროდ „ხელშეკრულების ხელმოწერის მომენტიდან“. თუ კონტრაქტის პირობებში მითითებულია, რომ ის ძალაში შედის სხვა თარიღიდან, მაშინ დააყენეთ ჩამრთველი წარწერის მოპირდაპირედ „თარიღიდან“ და მიუთითეთ ხელშეკრულების დაწყების თარიღი (თავდაპირველად იგი ემთხვევა ხელშეკრულების თარიღს. რომ თქვენ მიუთითეთ მეორე გვერდზე უჯრედში "from").

„და მოქმედებს მანამ“ - მიუთითებს ხელშეკრულების ვადის გასვლის თარიღს. თარიღების შესაყვანად შესაძლებელია როგორც ხელით შეყვანა, ასევე კალენდარიდან შერჩევა.

"კლასიფიკაციის" განყოფილებაში შეიყვანეთ ღონისძიების კოდი "ღონისძიების" ველში, თუ კონტრაქტი ითვალისწინებს მოვლენების დამატებით კლასიფიკაციას და ველი "რეგიონი" ავტომატურად იხსნება იმის მიხედვით, თუ რომელი პირადი ანგარიში გაქვთ არჩეული.

უჯრედში "მიწოდების პირობები" მიუთითებს ან გადახდის პირობებზე ან პროდუქციის ტრანსპორტირების პირობებზე, თუ მისი მიწოდების დროს არსებობს ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული ერთი ან სხვა სპეციფიკა.

სურათი 8 - ოსტატი კონტრაქტების შესაქმნელად (გვერდი 5)

შემდეგ გვერდზე გადასასვლელად დააჭირეთ "შემდეგი".

მეექვსე გვერდი არის იმის დასადგენად, თუ როგორ იშლება თანხა ხელშეკრულების მოქმედების მანძილზე.

„სტადიის პირველ თვეში“ - ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი საბიუჯეტო ვალდებულებების მთელი ოდენობა იდება ხელშეკრულების გაფორმების პირველ თვეზე. ვინაიდან თანხის გადატანა ხდება თვიდან თვემდე, ეს გაყოფის მეთოდი ყველაზე სასურველია.

„სტადიის ბოლო თვეში“ - ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი საბიუჯეტო ვალდებულებების მთელი ოდენობა მოთავსებულია ხელშეკრულების ბოლო თვეზე.

„ეტაპობრივად თანაბრად“ - ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი საბიუჯეტო ვალდებულებების მთელი ოდენობა თანაბრად იყოფა ხელშეკრულების თვეებზე თანაბარი პროპორციით.

„სხვა განაწილება“ - შეგიძლიათ დაადგინოთ ვალდებულებების ოდენობის განაწილება თვეების მიხედვით.

შემდეგ გვერდზე გადასასვლელად დააჭირეთ "შემდეგი".

სურათი 9 - ოსტატი კონტრაქტების შესაქმნელად (გვერდი 6)

მეშვიდე გვერდზე აუცილებელია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის გაკეთება, რომლის მიხედვითაც, ამ ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოიქმნება საბიუჯეტო ვალდებულებები. კლასიფიკაცია შეიძლება ხელით შეიყვანოთ, კლასიფიკატორების მნიშვნელობები შეირჩეს საცნობარო წიგნებიდან, ბიუჯეტის კლასიფიკაციის ხე შეიძლება გამოიძახოთ, ან კლასიფიკაცია შეირჩეს ფერწერით. მხატვრობის მიხედვით კლასიფიკაციის შერჩევის გამოსაძახებლად, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს დამატებითი ფუნქციები და ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ პუნქტი „კლასიფიკაციის შერჩევა ფერწერის მიხედვით“.

სურათი 10 - დამატებითი ფუნქციების ღილაკი (გვერდი 7)

თქვენ დაინახავთ "დოკუმენტების" ფანჯარას კლასიფიკაციის ასარჩევად, რომელიც ფოკუსირებულია CSC-ის მთელ სიაზე და დანარჩენ წლიურ სიაზე. მოძებნეთ საჭირო CSC სიაში, არ დაივიწყოთ დამატებითი კლასიფიკატორები, როგორიცაა "SubCESR", "Event". თქვენ დგახართ ხაზში სასურველი BCC-ით კურსორით, ამოწმებთ არის თუ არა მარცხნივ განათებული მწვანე ბურთი, რაც ნიშნავს, რომ სიაში არსებული სახსრების ნაშთი საკმარისია ამ შეთანხმების დასარეგისტრირებლად.

სურათი 11 - დოკუმენტების ფანჯარა

შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს გაგრძელება.

შეამოწმეთ არის თუ არა ჩაწერილი ხელშეკრულების თანხა სწორ კვარტალში!

თუ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოიქმნება ვალდებულებები რამდენიმე კლასიფიკაციით, მაშინ კლასიფიკაციის შერჩევა ხდება ორჯერ. სტრიქონისთვის პირველი კლასიფიკაციის არჩევის შემდეგ გადადით მარჯვნივ I კვარტალში (ან II კვარტალი, III კვარტალი, IV კვარტალი) სვეტში და შეცვალეთ თანხა. შემდეგ დააჭირეთ ისარს თქვენს კლავიატურაზე ↓ მეორე ხაზის შესაქმნელად. და ისევ თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს და ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ პუნქტი "აირჩიეთ კლასიფიკაცია ფერწერის მიხედვით". აირჩიეთ კლასიფიკაცია. დააჭირეთ ღილაკს "გაგრძელება". გაიარეთ ხაზი და ჩამოწერეთ თანხა.

ქვემოთ მოცემულია მაგალითი.

სურათი 12 - რამდენიმე კლასიფიკაციისთვის ხელშეკრულების შექმნის მაგალითი

როდესაც დაასრულებთ კლასიფიკაციის შეყვანას, დააჭირეთ ღილაკს "შემდეგი".

მერვე ფანჯარა ადასტურებს, რომ თქვენ დაასრულეთ ხელშეკრულების მონაცემების შეყვანა. დააჭირეთ ღილაკს ოსტატის დასასრულებლად.

სურათი 13 - ოსტატი კონტრაქტების შესაქმნელად (გვერდი 8)

შექმნილი ხელშეკრულება გამოჩნდება ხელშეკრულებების სიაში Contract Accounting - Contracts ინტერფეისი "Created" მდგომარეობაში.

სურათი 14 - ხელშეკრულება „შექმნილ“ მდგომარეობაში

აუცილებელია დოკუმენტის სისწორის შემოწმება, ვასრულებთ Post control - Perform all.

სურათი 15 - პოსტის კონტროლი - გაუშვით ყველა

თუ ყველაფერი სწორია, მარცხნივ გამოჩნდება მწვანე ბურთი

2. დასკანირებული დოკუმენტების მიმაგრება.

ახლა აუცილებელია მისი დაბეჭდილი ფორმის მიბმა შეყვანილ დოკუმენტზე - ხელშეკრულებაზე

ღილაკის მიბმის ფაილი დოკუმენტთან https://pandia.ru/text/78/391/images/image025_10.jpg" width="23" height="17">;

- დაამატეთ სურათი სკანერიდან ან დისკიდან https://pandia.ru/text/78/391/images/image027_11.jpg" width="21" height="21">.

სურათი 16 - დაკავშირებული ფაილების ფანჯარა

2.1 დაამატეთ ფაილები დისკიდან .

ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება, აირჩიეთ საქაღალდე, რომელშიც ინახება დოკუმენტები და აირჩიეთ თავად ფაილი. დააჭირეთ ღილაკს გახსნა.

სურათი 17 - ფანჯარა აირჩიეთ ფაილი

პირველი დაკავშირებული ფაილი გამოჩნდება ფანჯარაში. შენიშვნის ველში ჩაწერეთ მიმაგრებული ფაილის სახელი და დააწკაპუნეთ შესანახად.

ფაილის სახელი უნდა შეიცავდეს ორ საჭირო ელემენტს:

- დოკუმენტის დასახელება (მაგალითად, "კონტრაქტი" ან "განმარტება" ან "ხელშეკრულების დეკოდირება" ან "დანართი");

– დასკანირებული გვერდის ნომერი, თუ დოკუმენტში რამდენიმე მათგანია (მაგალითად, „გვერდი 1“).

შედეგი უნდა იყოს დოკუმენტის შემდეგი სათაური: "ხელშეკრულება - გვერდი 1"

დანარჩენი ფაილები მიმაგრებულია იმავე გზით.

ამის შემდეგ, უბრალოდ დახურეთ ფანჯარა "მიბმული ფაილები".

სურათი 18 - დაკავშირებული ფაილების ფანჯარა

2.2 სურათის დამატება სკანერიდან ან დისკიდან.

მოამზადეთ ეს დოკუმენტები და ჩადეთ პირველი გვერდი სკანერში.

ზედა "სურათების დამატება" ფანჯარაში აირჩიეთ Save As: Individual Images.

სურათი 19 - სურათების დამატების ფანჯარა

სურათი 20 - წყაროს შერჩევის ფანჯარა

ამ ეტაპზე იწყება დოკუმენტის სკანირება, რომელიც სკანერშია.

ეს ფანჯარა შეიძლება განსხვავდებოდეს ნახატზე ნაჩვენებიდან (ეს დამოკიდებულია თავად სკანერზე). "სკანირების" ფანჯრის ინსტრუმენტები, რომელიც იხსნება, საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ დასკანირებული დოკუმენტის ზომა/საზღვრები, დაატრიალოთ/გააბრუნოთ იგი.

სურათი 21 - სკანირების ფანჯარა

ამ დოკუმენტთან მუშაობის დასრულების შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "სკანირება" ან სხვა მსგავსი ღილაკი - თქვენი სკანერის მიხედვით. "დაამატე სურათების" ფანჯარა კვლავ გამოჩნდება, მხოლოდ ახლად დასკანირებული დოკუმენტის გამოსახულებით. აქ შეგიძლიათ შეცვალოთ დასკანირებული დოკუმენტის პოზიცია (შეატრიალოთ/გააბრუნოთ) ღილაკების ზოლის ღილაკების გამოყენებით.

სურათი 22 - სურათების დამატების ფანჯარა

მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ დოკუმენტი სწორად იქნა დასკანირებული, დააჭირეთ ეკრანის ზედა მარცხენა კუთხეში OK ღილაკს.

სურათი 23 - დაკავშირებული ფაილების ფანჯარა

– დოკუმენტის დასახელება (მაგალითად, „კონტრაქტი“ ან „განმარტება“ ან „კონტრაქტის გაშიფვრა“ ან „დანართი“)

– დასკანირებული გვერდის ნომერი, თუ დოკუმენტში რამდენიმე მათგანია (მაგალითად, „გვერდი 2“ ან უბრალოდ „2“)

შედეგი უნდა იყოს დოკუმენტის შემდეგი სათაური: კონტრაქტი - გვერდი 2»

შეეცადეთ შეინარჩუნოთ თანმიმდევრულობა თანდართული დოკუმენტების დასახელებაში.

დაკავშირებული ფაილების ფანჯარაში ჩნდება ახალი ხაზი სკანირებული დოკუმენტის სახელით.

ეს ასრულებს ერთი დოკუმენტის სკანირების ციკლს.

თუ დოკუმენტი რამდენიმე გვერდისგან შედგება, მაშინ ვაგრძელებთ სკანირებას.

გაიმეორეთ სკანირება დაბეჭდილი დოკუმენტის ყველა გვერდისთვის.კონტრაქტების ჩანაწერების ჩათვლით, განაცხადები დასკანირებულია.

თანდართული ფაილის სანახავად უნდა დააჭიროთ ღილაკს "ფაილის ნახვა", სადაც შეგიძლიათ იხილოთ ცალკეული დოკუმენტები ცალკე გახსნილ დოკუმენტში, ან დააჭიროთ ღილაკს "აჩვენე ყველა ფაილი ცალკე ფანჯარაში", შემდეგ შეგიძლიათ ერთდროულად ნახოთ ყველა დასკანირებული. დოკუმენტები.

სურათი 24 - ფაილების ნახვა

კონტრაქტების შესვლის ფანჯარაში დასაბრუნებლად, უბრალოდ დახურეთ ფანჯარა "მიმაგრებული ფაილები" ფანჯრის ზედა მარჯვენა კუთხეში ჯვრით ან ღილაკით "გასვლა".

2.3..jpg" width="605 height=216" height="216">

სურათი 27 - ფაილების შერჩევა

შექმნილ დოკუმენტს აქვს ხატი მარცხენა პანელზე - ეს იმის ნიშანია

ნებისმიერი სკანირებული დოკუმენტი დაკავშირებულია დოკუმენტთან.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image048_6.jpg" width="36" height="17 id=">. კონტრაქტის გაგზავნა - დააჭირეთ კლავიატურაზე CTRL ღილაკს და დააჭირეთ ასარჩევად გაუგზავნელი კონტრაქტ(ებ)ი), შემდეგ დააწკაპუნეთ გაგზავნაზე. გამოსულ ფანჯარაში „შეიყვანეთ პაროლი კონტეინერის“ პაროლი, შეიყვანეთ EDS-ის პაროლი. შემდეგ „დაკავშირების“ ფანჯარაში შეიყვანეთ თქვენი პაროლი, რის შემდეგაც, იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტის წარმატებით გაგზავნით ჩნდება ფანჯარა „ინფორმაცია“ და „სტატუსის“ ველში კონტრაქტში ჩნდება გამშვები ნიშანი, რომელიც მიუთითებს, რომ ხელშეკრულება წარმატებით გაიგზავნა.

სურათი 26 - ინფორმაცია ფანჯრის შესახებ

3. DI-ს შექმნა.

Contract Accounting - Contracts პროგრამის ინტერფეისში, როდესაც ხელშეკრულება არის სტატუსში "Under FD" ან "Approved", შეგიძლიათ შექმნათ CI ღილაკის Create contract document.

სურათი 28 - შექმენით სააღსრულებო დოკუმენტი

ოფციების ფანჯარა გამოჩნდება! აუცილებელია შეავსოთ ველები DI ნომერი (თქვენი დაბეჭდილი დოკუმენტის მიხედვით - ინვოისი, მაგალითად), DI თარიღი, აირჩიეთ დოკუმენტის ტიპი, ღონისძიება (საჭიროების შემთხვევაში), ახალი DI თანხა.

სურათი 29 - პარამეტრების ფანჯარა

სურათი 30 - ფანჯრის დოკუმენტის ტიპი

სურათი 31 - შევსებული პარამეტრების მაგალითი DI-ს შესაქმნელად

დააჭირეთ ღილაკს OK, გამოჩნდება შეტყობინება.

სურათი 32 - ინფორმაცია ფანჯრის შესახებ

პროგრამის ინტერფეისში Accounting for contracts - Execution documents დააჭირეთ ღილაკს Run და შექმნილი DI გამოჩნდება "Created" მდგომარეობაში. ისევე როგორც კონტრაქტებს, თქვენ ახორციელებთ პოსტკონტროლს, სკანირებთ და ანიჭებთ დოკუმენტებს, გადარიცხავთ მათ TFO-ს და აგზავნით.

გადახდის დავალება" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">გადახდის დავალება სააღსრულებო დოკუმენტში https://pandia.ru/text/78/391/images/image059_4.jpg" width="301" სიმაღლე = "282">

სურათი 34 - პარამეტრები

აუცილებელია შეავსოთ ველები დოკუმენტის თარიღი, სახაზინო ანგარიში, გადასახდელი თანხა, გადახდის მიზანი, ასევე გადახდის სახეობა, დოკუმენტის ტიპი (უნდა იყოს 1.01.0 ), დღგ-ის თანმიმდევრობა და პროცენტი. დააწკაპუნეთ OK. ჩნდება შეტყობინება, რომელშიც ნათქვამია, რომ დოკუმენტი წარმატებით შეიქმნა.

თუ კონტრაქტში არის 2 BO, მაშინ ჩამოწერეთ საჭირო BO-სთვის გადასახდელი თანხა!!

Documents - Payment Orders პროგრამის ინტერფეისში დააჭირეთ ღილაკს შესრულება, შეყვანილი გადახდის დავალება გამოჩნდება "Created" მდგომარეობაში. შეასრულეთ პოსტის კონტროლი და გაგზავნა.

სურათი 35 - შეიქმნა PP მდგომარეობა "PBS-ის დანერგვა"

5. განმარტებების შექმნა.

განმარტება იქმნება ღილაკზე Create Clarification https://pandia.ru/text/78/391/images/image062_6.jpg" width="21" height="23"> შეცვალეთ თანხა), შემდეგ კი ახალი კონტრაქტი. დარჩენილი თანხისთვის ახალი ორგანიზაციის სახელწოდებით.

თუ ამ კონტრაქტით გადახდა არ ყოფილა, მაშინ იქმნება განმარტება 0-ზე, შემდეგ კი ახალი კონტრაქტი მთელ თანხაზე!

თუ თქვენ გჭირდებათ CI-სთვის განმარტების შექმნა, მაშინ ჯერ შექმენით განმარტება DI-სთვის, შემდეგ ხელშეკრულებისთვის.

შენიშვნაში შეგიძლიათ მიუთითოთ დაზუსტების მიზეზი.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image064_6.jpg" width="17" height="17 src=">.jpg" width="301" height="208">

სურათი 37 - მონაცემთა პაკეტების ფანჯრის ტიპები

ჩნდება ახალი სტრიქონი, თქვენ უნდა ჩაწეროთ თქვენი პირადი ანგარიში პაკეტის L/S ველში, შენიშვნაში მიუთითოთ რა ასოზეა საუბარი (წერილის საგანი), რათა შეინახოთ ღილაკზე დაჭერით ცვლილებების შესრულება და შემდეგ ცვლილებების შენახვა ღილაკით.

სურათი 38 - ახალი ასო

დააჭირეთ ღილაკს Detail, BU / AU Letters ფანჯარაში აირჩიეთ Letter ჩანართი, დაამატეთ ან დაასკანირეთ საჭირო ფაილი, დააჭირეთ ღილაკს და გაგზავნეთ შექმნილი ასო.

სურათი 39 - ფანჯრის ასოები BU / AU

6.1. სტატუსი არასწორია.

პარამეტრებში მონიშნეთ Status - არასწორი ჩამრთველი, დააწკაპუნეთ Run ღილაკზე და ნაჩვენებია ციფრული ხელმოწერების მქონე პაკეტები, რომლებსაც აქვთ შეცდომის სტატუსი.

სურათი 39 - პაკეტები EDS-ით, სტატუსი „არასწორი“

7. აღდგენა ასლიდან.

შესრულებულია პროგრამის აღდგენა ასლიდან - დაწყება - ყველა პროგრამა - Krista URM AS ბიუჯეტი - URM განახლება. URM-ის განახლება/აღდგენა დიალოგურ ფანჯარაში დააწკაპუნეთ ღილაკს სარეზერვო ასლიდან აღდგენა.

სურათი 40 - URM განახლება

სურათი 40 - RRM განახლება/აღდგენა

სურათი 41 - დადასტურება

ჩნდება ჟურნალი, შემდეგ დააჭირეთ OK! კვლავ გახსენით URM, სერვერი - შეამოწმეთ განახლებები.

სურათი 41 - ჟურნალი

8. ჩვენი ვებგვერდის მისამართი კრისტა-ომსკი. RFhttp://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/

მაღაზიაში სულ ნივთები - 613

გაფრთხილება: აკლია არგუმენტი 1 html::set_title(-სთვის), გამოძახებული /var/www/vhosts/v-6342..php 46-ე სტრიქონზე და განსაზღვრული /var/www/vhosts/v-6342..class.phpხაზზე 20

ავტომატური სისტემა "ბიუჯეტი"

AS "ბიუჯეტი" შექმნილია რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი სუბიექტების ფინანსური ორგანოების საქმიანობის კომპლექსური ავტომატიზაციისთვის და მუნიციპალიტეტებიბიუჯეტის შესრულების ყველა ეტაპზე. საშუალებას გაძლევთ მოაწყოთ ბიუჯეტის შესრულება საშუალოვადიანი ფინანსური დაგეგმვის ფარგლებში მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს ფინანსური ორგანოს მენეჯერული ბიუჯეტის აღრიცხვისა და ანგარიშგების სისტემის შექმნას, მხარს უჭერს სხვადასხვა ვარიანტებიფედერალური ხაზინის ორგანოებში ბიუჯეტის შესრულების ფულადი მომსახურება.

განხორციელების მიზნები

• თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული საჯარო ფინანსების მართვის ახალი ფორმებისა და მეთოდების დანერგვა.
• საშუალოვადიანი ფინანსური დაგეგმვის მხარდაჭერა ერთი ან სამი წლის განმავლობაში მიზნების გათვალისწინების შესაძლებლობით, დეტალების სხვადასხვა ხარისხით, ზოგადი მთავრობის ოპერაციების კლასიფიკაციის კოდებით. განსხვავებული ტიპებიბიუჯეტის ხარჯები და (ან) საბიუჯეტო სახსრების ძირითადი მმართველები.
• FD-ებისთვის ერთიანი ცენტრალიზებული მონაცემთა საწყობის შექმნა.
• FI-ს თანამშრომლების მუშაობის ეფექტურობის გაზრდა და მათი ურთიერთქმედების ეფექტურობა სპეციალიზებული სპეციალისტების გამოყენებით პროგრამული უზრუნველყოფადა ჯგუფური მონაცემთა დამუშავების მეთოდები ერთ ცენტრალიზებულ საცავში.
• შრომატევადი რუტინული ოპერაციების მოცულობის მნიშვნელოვანი შემცირება, ინფორმაციის ხელით დამუშავების დროს დაშვებული შეცდომების მინიმუმამდე შემცირება, ავტომატური კონტროლისა და მონაცემთა ექსპორტ/იმპორტის მექანიზმების წყალობით.
• ბიუჯეტის შესრულების ორგანიზების სახაზინო პრინციპების მხარდაჭერა, ბიუჯეტის ხარჯვის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა, ბიუჯეტის სახსრების დაზოგვა.
• მილსადენის დამუშავებისა და მრავალჯერადი დათვალიერების ტექნოლოგიის დანერგვა ელექტრონული დოკუმენტებისხვადასხვა შემსრულებლის მიერ მათი პასუხისმგებლობის სფეროში არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს გათვალისწინებით და დოკუმენტების უსაფრთხოების, მართვადობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით.
• სანდო ოპერატიული ინფორმაციის და საჭირო ანალიტიკური ანგარიშგების რეალურ დროში მოპოვება.

შემადგენლობა და ფუნქციონირება

AS "ბიუჯეტი" მხარს უჭერს სხვადასხვა ვარიანტს ფულადი მომსახურებისთვის ბიუჯეტის შესრულებისთვის, მოქნილად ადაპტირდება ბიუჯეტის პროცესის მონაწილეებსა და მათ შორის ურთიერთქმედების წესებთან. ორგანიზაციული სტრუქტურასაიმედოობის, ეფექტურობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილებისას. AS "ბიუჯეტის" ძირითადი ვერსია შეიცავს შემდეგ ფუნქციურ ქვესისტემებს:

• ბიუჯეტის შესახებ კანონის ინდიკატორების აღრიცხვა;
• საბიუჯეტო ასიგნებებისა და საბიუჯეტო ვალდებულებების ლიმიტების აღრიცხვა;
• ფულადი გეგმის შენარჩუნება;
• დაფინანსების მოცულობის აღრიცხვა;
• შემოსავლების მომტანი საქმიანობიდან მიღებული სახსრების შემოსავლებისა და ხარჯების შეფასების აღრიცხვა;
• ბიუჯეტში ფულადი სახსრების აღრიცხვა;
• ბიუჯეტიდან ნაღდი ანგარიშსწორების აღრიცხვა;
• კონსოლიდირებული აღრიცხვა;
• ბიუჯეტის ანგარიშგება;
• ბიუჯეტის ავტომატური კონტროლი;
• ადმინისტრაცია;
• Ცნობარები;
• Ოფისის სამუშაო.

AS "ბიუჯეტის" დამატებითი ფუნქციონირება იზრდება შემდეგი პროგრამული მოდულების გამოყენებით:

• პროგრამული მოდული "კონვეიერის დამუშავება და მრავალი დოკუმენტის დამტკიცება";
• პროგრამული მოდული "EDS-ის გამოყენება AS "ბიუჯეტში" და AS "URM";
• პროგრამის მოდული „EDS-ით ამონაწერების გადატანა AS „ბიუჯეტიდან“ AS „URM“-ში;
• პროგრამის მოდული "EDS-ით თვითნებური ფაილების მიმაგრება დოკუმენტებზე";
• პროგრამის მოდული "მრავალბიუჯეტიანი მუშაობის რეჟიმი";
• პროგრამის მოდული „მომხმარებლის ქმედებების გაფართოებული აუდიტი“;
• პროგრამის მოდული "ანგარიშების შეგროვება ბრაუზერის საშუალებით";
• პროგრამული მოდული "ინფორმაციის შეგროვება AS" URM-ის მეშვეობით ";
• პროგრამის მოდული „ინფორმაციის შეგროვება ელექტრონული ფოსტით“;
• პროგრამის მოდული „სახელმწიფო (მუნიციპალური) ხელშეკრულებებისა და ხელშეკრულებების აღრიცხვა“;
• პროგრამის მოდული „საბიუჯეტო ვალდებულებების აღრიცხვა“;
• პროგრამის მოდული „ელექტრონული გაცვლა“;
• პროგრამის მოდული "კლასიფიკაციის პარტიული ჩანაცვლება";
• პროგრამის მოდული „შემოსავლების მომტანი საქმიანობიდან სახსრების აღრიცხვა“;
• პროგრამული მოდული "გადათვალიერება შემოსავლების კლასიფიკაციით AS" URM ";
• პროგრამის მოდული „შემოსავლის მომტანი საქმიანობის ნებართვების აღრიცხვა“;
• პროგრამის მოდული "Oracle DBMS-თან მუშაობა" ;
• პროგრამის მოდული "მონაცემებზე წვდომის სერვერი".

Გამორჩეული მახასიათებლები

• გავრცელება. ავტომატიზირებულია რუსეთის ფედერაციის 25 სუბიექტი და დაახლოებით 600 მუნიციპალიტეტი, არსებობს გამოცდილება ფედერალურ ხაზინაში რეგიონალური და ადგილობრივი ბიუჯეტებისთვის ფულადი მომსახურების ყველა ვარიანტის განხორციელების შესახებ.
• Სისრულე. AS "ბიუჯეტი" - სრული გადაწყვეტა, "ყუთში" ვერსიით, გამეორებისთვის მზად დოკუმენტაციის სრული კომპლექტით.
• განვითარების შესაძლებლობები - დაკავშირებული პროგრამული სისტემები (ბლოკები). სისტემის ფუნქციონალობა შეიძლება არ იყოს სრულად ფუნქციონალური. დამატებითი ფუნქციონალობა (დამატებითი მოდულები და მონაცემთა ბაზის კომპონენტები) შეიძლება გააქტიურდეს ან შეიძინოს საჭიროებისამებრ, ინფორმაციის შინაარსის დაკარგვის გარეშე, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლის ინვესტიციის დაცვას და გადაწყვეტილებების საჭირო ფუნქციონალურ მასშტაბურობას. კომპანია გთავაზობთ უამრავ მონათესავე პროგრამულ პროდუქტს, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს AS "ბიუჯეტის" შემუშავებაში, მათ შორის საბიუჯეტო პროცესში მონაწილეებს შორის ელექტრონული დოკუმენტების მართვის ორგანიზებისთვის, სახელმწიფო (მუნიციპალური) კონტრაქტებისა და ხელშეკრულებების აღრიცხვისა და კონტროლისთვის, ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმვისთვის. და ა.შ.
• შედარებით დაბალი დამოკიდებულება დეველოპერზე ანალიტიკური და საანგარიშო ფორმების გაფართოების ამოცანაში. გარდა პირველადი და საანგარიშგებო დოკუმენტების სტანდარტული ფორმებისა, რომლებიც შეესაბამება კანონს რუსეთის ფედერაცია, სისტემას აქვს სპეციალიზებული ანგარიშგების და ანალიტიკური ფორმების პაკეტი (200-ზე მეტი ფორმა) და ინსტრუმენტარიუმი მის შესაქმნელად - ანგარიშის გენერატორი. ანგარიშის გენერატორი განსხვავდება ცნობილი ანალოგებისგან შემდეგი ძირითადი მახასიათებლებით:
  • ანგარიშის შექმნის მაღალი დინამიზმი;
  • არა მხოლოდ გამომავალი შაბლონების, არამედ მონაცემთა გენერირების ალგორითმების შეცვლის შესაძლებლობა;
  • არა მხოლოდ არსებული ანგარიშების შეცვლის, არამედ მათზე დაყრდნობით ახლის შექმნის შესაძლებლობა;
  • მონაცემთა გენერირების ალგორითმები დანერგილია მაკრო ენაზე და ღიაა ადმინისტრატორის განსახილველად.
• შედარებით დაბალი დამოკიდებულება დეველოპერზე ინტერფეისების ფუნქციონირების გაფართოების ამოცანაში. სისტემაში ჩაშენებული ABL მაკრო ენა სპეციალურად შექმნილია მისი ფუნქციონირების გასაფართოებლად, დეველოპერების მიუხედავად. ABL-ზე დაპროგრამებულია მონაცემთა ექსპორტ/იმპორტის, კონტროლისა და ანალიზის, ახალი მონაცემების დამატების და გენერირების ფუნქციები და ა.შ. ABL არის ობიექტზე ორიენტირებული რუსული ენა, ABL პროგრამირება ხელმისაწვდომია კვალიფიციური IT სპეციალისტებისთვის.
• კონტროლის პროცედურების მოქნილი ქვესისტემა. ბიუჯეტის ავტომატური კონტროლი მოიცავს კონტროლის პროცედურების სტანდარტულ კომპლექტს ინდივიდუალური პროცედურების და მათი პარამეტრების ჩართვა/გამორთვის შესაძლებლობით ბიუჯეტის შესრულების ორგანიზების მიღებული პროცედურის შესაბამისად, მათ შორის:
  • ლოგიკური კონტროლის წესების და კონტროლირებადი კლასიფიკატორების ჩამონათვალის დადგენა;
  • ავტომატური მართვის რეჟიმის დაყენება: „მძიმე“ - დაუშვებელია განზრახული მოქმედების შესრულება (მიღება, გაგზავნა და ა.შ.) დოკუმენტზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს და „რბილი“ - დასაშვებია განკუთვნილი ქმედება;
  • საბიუჯეტო ავტომატური კონტროლის პროცედურების დაკავშირება სხვადასხვა ღონისძიებებზე AS "ბიუჯეტის" ქვესისტემების პირველადი დოკუმენტებით.
• დისტანციური ონლაინ წვდომა FD-ების მონაცემთა ერთიან ცენტრალიზებულ საცავზე. მონაცემთა წვდომის სერვერის გამოყენება AS "Budget"-ის დისტანციურ კლიენტებს საშუალებას აძლევს იმუშაონ ერთ მონაცემთა ბაზასთან on-line რეჟიმში და შესაძლებელს ხდის სამსაფეხურიანი არქიტექტურის მქონე სისტემის აგებას. სერვერი უზრუნველყოფს სისტემის გაზრდილ მასშტაბურობას სიმძლავრის თვალსაზრისით, ამცირებს დატვირთვას საკომუნიკაციო არხებზე გადაცემული ინფორმაციის შეკუმშვით და კლიენტის აპლიკაციიდან მონაცემთა წვდომის დონის იზოლირებით.
• DBMS Oracle. რეკომენდირებულია გამოიყენოთ მონაცემთა ბაზის მართვის ერთ-ერთი სისტემა (DBMS) ასარჩევად: Interbase ან Oracle. Interbase ახორციელებს კლიენტ-სერვერის ტექნოლოგიას, არის მარტივი ადმინისტრირება, უზრუნველყოფს კარგ შესრულებას მცირე მოცულობის მონაცემებზე და იდეალური პლატფორმაა მცირე და საშუალო მუნიციპალიტეტების ფინანსური ორგანოებისთვის. რუსეთის ფედერაციის შემადგენელი სუბიექტებისა და დიდი მუნიციპალიტეტების ფინანსურ ორგანოებს ურჩევენ გამოიყენონ Oracle: ის საიმედო, მასშტაბური და ეფექტურია დიდი მოცულობის მონაცემების დასამუშავებლად, როდესაც მასზე ბევრი მომხმარებელი ერთდროულად წვდება. Oracle DBMS-ის გამოყენება ხარისხობრივად ზრდის სისტემის მუშაობას.

URM Krista (URM AS ბიუჯეტი). გადახდის დავალების ჩატვირთვის და PBS-ზე შეღებვის დამუშავება

გარე დამუშავება გადახდის დავალების ჩატვირთვის და PBS-ზე შეღებვისთვის URM "კრისტასგან"
კონფიგურაციაში "1C: საჯარო დაწესებულებების აღრიცხვა 8".

დამუშავება მიზნად ისახავს URM Krista-ს („დისტანციური“) მონაცემების „1C: აღრიცხვა სახელმწიფო დაწესებულების“ (ასევე „1C: საბიუჯეტო ინსტიტუტების აღრიცხვა“) ჩასატვირთად. სამუშაო ადგილი“, ა(ა)იპ „კრისტას“ განვითარება).

დამუშავება საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და ეფექტურად მიიღოთ ბუღალტერისთვის საჭირო ყველა ტრანზაქცია URM-ის მონაცემების საფუძველზე.

დააჭირეთ სურათს გასადიდებლად

ამ გაცვლის მექანიზმის გამოყენება არ საჭიროებს ცვლილებებს ტიპიური 1C კონფიგურაციაში.

ჩამოტვირთვის დამუშავებასთან მუშაობა

1. "კრისტა" URM-დან ვახორციელებთ საგადახდო დავალების ექსპორტს ფაილში, შიდა ფორმატის არჩევისას (xml, sail).

2. 1C-ში ვიწყებთ "კრისტა URM-დან გადახდის დავალების ჩამოტვირთვას" დამუშავებას. აირჩიეთ ფაილი და დააჭირეთ ღილაკს "მონაცემების წაკითხვა ფაილიდან".

3. ფაილის წაკითხვისას დამუშავება ცდილობს დამოუკიდებლად შეადაროს 1C და URM დირექტორიები.

4. ფაილის წაკითხვის შემდეგ „კორესპონდენციის“ ჩანართზე ვამოწმებთ შედარებულია თუ არა ყველა 1C და URM დირექტორიები. თუ ყველა ელემენტი არ ემთხვევა, შეადარეთ ისინი ხელით. ამავდროულად, ხელით მითითებული კორესპონდენციები ინახება და შემდგომ ჩამოტვირთვის დროს აღარ დაგჭირდებათ მათი კონფიგურაცია.

5. „ატვირთვის“ ჩანართზე მონიშნეთ ველები იმ დოკუმენტებისთვის, რომლებიც უნდა ატვირთოთ ან გადაფორმატოთ და დააწკაპუნეთ ღილაკზე „დოკუმენტების გენერირება“. დამუშავებისას წარმოიქმნება დოკუმენტები "გადახდის დავალება" ან "ნაღდი ფულის განაღდება" (პარამეტრებში მითითებული). დოკუმენტის შევსების პროცენტი საკმაოდ მაღალია, ჩვეულებრივ მომხმარებელს მხოლოდ ხელშეკრულების შესრულების შემოწმება სჭირდება.

წყაროს სისტემა, საიდანაც ხდება მონაცემების ატვირთვა:

მონაცემები ჩატვირთულია "1C"-ში:

თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ იგივე დოკუმენტი რამდენიც გსურთ და არ შეიქმნება დუბლიკატი დოკუმენტები. ნაგულისხმევი კონფიგურაციის ცვლილებები არ არის საჭირო.

პროდუქტი მუდმივად განახლდება და ფუნქციონალობა გაფართოებულია.ქვემოთ მოცემულია პროდუქტის გადასინჯვის ისტორია.

გამოშვება 2.5

• დანერგილია სიის ჩატვირთვის მექანიზმი PBS-ის მიხედვით (ხარჯები).

გამოშვება 2.0

• განხორციელდა ავტომატური ძებნა და ხელშეკრულების ჩანაცვლება დოკუმენტში
• ფაილის გაფართოების შეზღუდვა მოიხსნა
• დაემატა დოკუმენტის ტიპის არჩევის შესაძლებლობა: ნაღდი ფულის გატანა ან გადახდის დავალება
• დაემატა ლიცენზირების მექანიზმი
• გამოვლენილი ხარვეზები დაფიქსირდა.

Შენ შეგიძლია ჩამოტვირთეთ დემო ვერსიამისამართზე მოთხოვნის დაწერით
მოთხოვნაში გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი კომპანიის დასახელება და სრული სახელი.